郭郭 追問

2020-04-08 15:38

我們19年沒有開票，報表上也沒有收入，但是我們想申請高企，想讓19的報表上有收入。怎么做合適呢，

玲老師 解答

2020-04-08 15:55

按照實際情況，如果報表有錯，就去稅務(wù)局更正

郭郭 追問

2020-04-08 16:10

我們19年有銷售材料但是沒有開票，所以19年的報表里沒有收入。現(xiàn)在我想讓這筆收入體現(xiàn)在19年的報表里。我需要改第四季度的報表，那12月的增值稅報表也要改對吧？無票收入在增值稅報表里哪個地方填

玲老師 解答

2020-04-08 16:15

是的，填寫在報表的無票收入那一欄，申報增值稅

郭郭 追問

2020-04-08 16:25

那我的所得稅報表是不是也得改

玲老師 解答

2020-04-08 16:34

你好 是的 因為你少的收入了

郭郭 追問

2020-04-08 16:41

如果我不更改19年的報表，直接匯算清繳時填在19年財務(wù)年報里，這樣行嗎

郭郭 追問

2020-04-08 16:44

我們一直處于虧損狀態(tài)，匯算清繳時填上這筆收入也不交稅。那我還需要做什么會計分錄嗎

玲老師 解答

2020-04-08 16:45

直接匯算清繳系統(tǒng)會預(yù)警的，你最好做更正，

郭郭 追問

2020-04-08 17:00

好的，謝謝

玲老師 解答

2020-04-08 17:08

不客氣，這工作學(xué)習(xí)愉快