郭郭 追問(wèn)

2020-04-08 15:38

我們19年沒(méi)有開(kāi)票，報(bào)表上也沒(méi)有收入，但是我們想申請(qǐng)高企，想讓19的報(bào)表上有收入。怎么做合適呢，

玲老師 解答

2020-04-08 15:55

按照實(shí)際情況，如果報(bào)表有錯(cuò)，就去稅務(wù)局更正

郭郭 追問(wèn)

2020-04-08 16:10

我們19年有銷(xiāo)售材料但是沒(méi)有開(kāi)票，所以19年的報(bào)表里沒(méi)有收入?，F(xiàn)在我想讓這筆收入體現(xiàn)在19年的報(bào)表里。我需要改第四季度的報(bào)表，那12月的增值稅報(bào)表也要改對(duì)吧？無(wú)票收入在增值稅報(bào)表里哪個(gè)地方填

玲老師 解答

2020-04-08 16:15

是的，填寫(xiě)在報(bào)表的無(wú)票收入那一欄，申報(bào)增值稅

郭郭 追問(wèn)

2020-04-08 16:25

那我的所得稅報(bào)表是不是也得改

玲老師 解答

2020-04-08 16:34

你好 是的 因?yàn)槟闵俚氖杖肓?/p>

郭郭 追問(wèn)

2020-04-08 16:41

如果我不更改19年的報(bào)表，直接匯算清繳時(shí)填在19年財(cái)務(wù)年報(bào)里，這樣行嗎

郭郭 追問(wèn)

2020-04-08 16:44

我們一直處于虧損狀態(tài)，匯算清繳時(shí)填上這筆收入也不交稅。那我還需要做什么會(huì)計(jì)分錄嗎

玲老師 解答

2020-04-08 16:45

直接匯算清繳系統(tǒng)會(huì)預(yù)警的，你最好做更正，

郭郭 追問(wèn)

2020-04-08 17:00

好的，謝謝

玲老師 解答

2020-04-08 17:08

不客氣，這工作學(xué)習(xí)愉快