小半半 追問

2020-04-08 15:57

有個老會計季度都是零申報，她說年底一次申報，她跟我說年報6月才出現(xiàn)申報界面，我就不明白，出了企業(yè)所得稅年報，工商，還有個年報嗎？

meizi老師 解答

2020-04-08 16:01

你好  那你就去電子稅務(wù)局 -我要查詢里面去 看看 -稅種核定信息  里面是不是有一個工會經(jīng)費年報

小半半 追問

2020-04-08 16:02

我的是季度報，但是季度可以零申報，年報的時候再一次申報一年的，她是這樣說的。

小半半 追問

2020-04-08 16:05

那我們?nèi)ツ甓际橇闵陥蟮?，也沒有記提，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，里工會經(jīng)費欄，賬載金額要怎么填？實際金額是填零嗎？

meizi老師 解答

2020-04-08 16:08

你好     沒有看到說工會經(jīng)費有年報的。 他應(yīng)該是說的年報匯算清繳里面工會經(jīng)費的金額來填表把。 賬載就是你貸方計提的金額    實際發(fā)生金額就是0    你們都是0報 說明沒有發(fā)生  都應(yīng)該是0

小半半 追問

2020-04-08 16:21

我們實際是有發(fā)生工資的19年沒有繳納，匯算清繳的時候也只能填零了吧？

meizi老師 解答

2020-04-08 16:25

你好 嗯是的  但是你如果工資有的話 你0報 有風(fēng)險的

小半半 追問

2020-04-08 16:26

所以我想年報，不知道年報是在哪報？老會計跟我說6月才出，我想不明白

meizi老師 解答

2020-04-08 16:32

你好 電子稅務(wù)局里面就可以報 。 你可以問問老會計說的工會經(jīng)費年報是哪里的。

小半半 追問

2020-04-08 16:33

稅務(wù)局現(xiàn)在是2020年1季度的，她說也是國稅申報年報

meizi老師 解答

2020-04-08 16:37

你好  我們這邊工會經(jīng)費就是季報。 然后匯算企業(yè)所得稅年報。    我估計他說的就是企業(yè)所得稅年報這個。 你問問他本人是不是這樣

小半半 追問

2020-04-08 16:38

那要是我把19年的全報再2020一季度，是可以吧把？

meizi老師 解答

2020-04-08 16:44

你好 嗯 是的  你先年報在報20201季度的。  你先確定你們企業(yè)是不是這樣 。

小半半 追問

2020-04-08 16:58

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-04-08 17:02

不客氣  幫到你就好