小睿 追問

2020-04-08 16:42

老師分錄怎么做呢

bamboo老師 解答

2020-04-08 16:42

是前期沒有入庫還是管理不善造成？

小睿 追問

2020-04-08 17:54

沒入庫哦

bamboo老師 解答

2020-04-08 17:55

沒入庫的話 那應(yīng)該補(bǔ)入庫
借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款等

小睿 追問

2020-04-08 18:02

好的

bamboo老師 解答

2020-04-08 18:05

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

小睿 追問

2020-04-08 19:34

老師，我咨詢一下，之前的同事做外帳，利潤(rùn)做多了，有辦法沖回不。

小睿 追問

2020-04-08 19:37

是這樣的，我們是外帳公司，之前一個(gè)財(cái)務(wù)，幫客戶做帳報(bào)稅，季報(bào)都是0申報(bào)，但每季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是有利潤(rùn)的，年終也形成了利潤(rùn)，現(xiàn)在匯算清繳，去改之前的財(cái)務(wù)報(bào)表有什么影響不

bamboo老師 解答

2020-04-08 20:10

請(qǐng)問外帳的利潤(rùn)是真實(shí)的么？

小睿 追問

2020-04-08 22:41

是的

bamboo老師 解答

2020-04-08 22:43

那應(yīng)該按照真實(shí)的利潤(rùn)申報(bào)企業(yè)所得稅跟匯算清繳的表格啊
您四季度已經(jīng)申報(bào)了所得稅申報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表 如果修改財(cái)務(wù)報(bào)表的話 對(duì)應(yīng)四季度的也應(yīng)該更正

小睿 追問

2020-04-08 22:44

也不全是真的，本來帳就都做錯(cuò)了

bamboo老師 解答

2020-04-08 22:45

那要修改財(cái)務(wù)報(bào)表的話 對(duì)應(yīng)四季度的申報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表都要更正

小睿 追問

2020-04-08 22:46

老師，我可不可以這樣操作，就是調(diào)一下去年的賬，做一些裝修或者是固定資產(chǎn)，在今年匯算清繳之前找一些，裝修或者固定資產(chǎn)的票，就類似于前期做財(cái)務(wù)處理，后期票據(jù)才收到，這樣做可以嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-09 07:05

可以這樣暫估入賬 后取得發(fā)票沖銷暫估