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陳詩晗老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師

2020-04-08 16:42

你好，同學(xué)。
你 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提處理
借 以前年度損益調(diào)整
代  XX付款基
借 未分配利潤
貸 以前年度 損益調(diào)整

L。 追問

2020-04-08 16:45

今年的怎么做賬呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 16:45

現(xiàn)在就是按這個(gè)分錄去調(diào)整啊，在今年調(diào)整。

L。 追問

2020-04-08 16:52

今年按照工資總額的百分之二中的百分之六十繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)，這個(gè)賬我要怎么做呢，
說是沒有公會(huì)組織按照百分之二全額交給稅務(wù)局，有工會(huì)組織是只要交百分之二中的百分之四十給稅務(wù)局，請問是這樣的么

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 16:53

你正常計(jì)提
借 管理費(fèi)用  工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸 應(yīng)付職工薪酬 或 其他應(yīng)付款
你交納是
借 應(yīng)付職工薪酬 或 其他應(yīng)付款
貸 銀行存款

是按比例交稅局

L。 追問

2020-04-08 16:55

那給稅務(wù)局的百分之四十怎么做賬呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 16:59

你計(jì)提是按100%計(jì)提的，支付給稅局就是其他應(yīng)付款。就是上面的分錄

L。 追問

2020-04-08 17:01

可以都用應(yīng)付職工薪酬么，不用體現(xiàn)這個(gè)給稅務(wù)局的部分，反正最后都?xì)w結(jié)到了管理費(fèi)用中的工會(huì)經(jīng)費(fèi)

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 17:04

不建議這樣處理，建議是分開處理，加以區(qū)分

L。 追問

2020-04-08 17:04

好的

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 17:05

嗯嗯，祝你工作愉快。

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你好，同學(xué)。 你 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提處理 借 以前年度損益調(diào)整 代 XX付款基 借 未分配利潤 貸 以前年度 損益調(diào)整
2020-04-08 16:42:26
首先要明確工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)提方式，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理。通常情況下，計(jì)提的繳納方式主要有兩種，一種是逐月繳納，一種是一次性繳納，在做賬時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況確定選擇哪一種方式。
2023-03-14 19:19:38
1.計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2.上繳時(shí): 借:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
2022-04-07 10:38:26
你好 用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出時(shí)做相反分錄 就行??
2022-04-11 15:52:18
您好 根據(jù)工資總額的2%計(jì)提 40%上交 60%企業(yè)自用 在電子稅務(wù)局填表申報(bào) 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
2019-10-10 17:34:38
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