ava 追問

2020-04-08 17:34

意思是只需要寫附加稅總數(shù)就行，不用分開來寫城建稅教育附件和地方教育附加對吧？

王晶老師 解答

2020-04-08 17:37

嗯嗯，是的呢，是的，稅金及附加不用設(shè)置二級的

ava 追問

2020-04-08 17:40

我這個確認(rèn)收入 計(jì)提 和繳納稅款的 分錄都是對的吧？

ava 追問

2020-04-08 17:41

第二張圖片是最后一張，發(fā)送順序錯了

ava 追問

2020-04-08 17:45

我們雖是小規(guī)模納稅人，但絕大多數(shù)都是代開的增值稅專用發(fā)票。我覺得確認(rèn)收入那里是不是應(yīng)該不用價稅分離？像服務(wù)業(yè)那樣。

王晶老師 解答

2020-04-08 17:56

呃呃，這個都是正確的呢，如果開具的都是專票要價稅分離

ava 追問

2020-04-08 18:53

偶爾開張普票就不需要價稅分離了對吧？

王晶老師 解答

2020-04-08 19:01

普票可以不需要的呢

ava 追問

2020-04-08 19:20

我年底12月份憑證結(jié)轉(zhuǎn)完損益后是不是一定要再做一筆分錄把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤？本年利潤取數(shù)看哪里？

王晶老師 解答

2020-04-08 20:00

是的呢，本年利潤看本年利潤的明細(xì)賬的呢