WQY 追問(wèn)

2020-04-09 00:07

謝謝郭老師的解答。但是單據(jù)多數(shù)不合規(guī)。
1、費(fèi)用類：大部分沒(méi)有取得正規(guī)發(fā)票，都是超市小票，網(wǎng)上的訂單，該怎么辦？
2、收入：（1）保教費(fèi)收入是免增值稅的，可以開(kāi)收據(jù)補(bǔ)進(jìn)賬里；
               （2）其他收入不免稅，如果補(bǔ)進(jìn)去，會(huì)不會(huì)涉及到晚交增值稅、企業(yè)所得稅，會(huì)不會(huì)有滯納金？
               （3）收入前期收到了個(gè)人賬戶中，如果建賬當(dāng)期做收款，是收銀行還是現(xiàn)金？？因?yàn)橐郧笆盏目睿荒甓嘁呀?jīng)用于幼兒園營(yíng)業(yè)開(kāi)支了，補(bǔ)進(jìn)來(lái)是沒(méi)有銀行流水和真的現(xiàn)金的，這樣可以嗎？
3、費(fèi)用類多為不合規(guī)發(fā)票，收入無(wú)發(fā)打到銀行中了，因?yàn)橐荒甑臓I(yíng)運(yùn)已經(jīng)用于各項(xiàng)費(fèi)用支出了，那么即使收入做進(jìn)來(lái)了，費(fèi)用發(fā)票不合規(guī)，怎么辦？

郭老師 解答

2020-04-09 00:09

1做進(jìn)去，匯算清繳調(diào)增
2.你們只能當(dāng)作當(dāng)月的收入來(lái)做
其他應(yīng)收款，個(gè)人帳戶掛往來(lái)
支付的你可以做賬，沖其他應(yīng)收款

WQY 追問(wèn)

2020-04-09 14:35

謝謝郭老師，不好意思那么晚打擾，想著您早上回復(fù)就好，沒(méi)想到這么快。
另外，如果按照當(dāng)期收入做進(jìn)去，費(fèi)用無(wú)發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增費(fèi)用，雖然對(duì)于幼兒園增值稅免了，但是企業(yè)所得稅要交很多的，有沒(méi)有可以籌劃的空間？

郭老師 解答

2020-04-09 14:39

你們有工資抵扣嗎？

WQY 追問(wèn)

2020-04-09 14:58

有工資，工資是分為兩部分，一部分從一個(gè)其他公司發(fā)，一部分走的個(gè)人卡，比較亂

郭老師 解答

2020-04-09 14:59

那如果你能把之前的工資補(bǔ)申報(bào)的話，可以抵扣所得稅?；蛘咦屇銈兝习鍐?wèn)下，銷售方要開(kāi)發(fā)票。

WQY 追問(wèn)

2020-04-09 15:00

補(bǔ)充一下，員工一直掛在別的公司上社保和報(bào)個(gè)稅，那這些該怎么遷到新賬套？

WQY 追問(wèn)

2020-04-09 15:04

郭老師，在其他企業(yè)已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅了，是不是就不能做不申報(bào)了？

郭老師 解答

2020-04-09 15:05

這個(gè)職工可以有兩處工資，你可以分別做工資。

郭老師 解答

2020-04-09 15:05

可以有兩處工資。

WQY 追問(wèn)

2020-04-09 15:16

謝謝郭老師。
1、兩處工資會(huì)不會(huì)存在第二份工作為勞務(wù)報(bào)酬的風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)稅20%比較高，是如何界定的？
2、如果是按照兩份工資走，那么第一個(gè)工作是全日制勞動(dòng)合同，那么第二個(gè)工作是簽署非全日制用工的勞動(dòng)合同嗎？這種合同需要給員工繳納工傷保險(xiǎn)，已是過(guò)去式了，工傷保險(xiǎn)也無(wú)法補(bǔ)繳。

郭老師 解答

2020-04-09 15:17

沒(méi)有
都是按工資保個(gè)稅

WQY 追問(wèn)

2020-04-09 15:23

老師不好意思，還有2個(gè)問(wèn)題：
1、個(gè)稅補(bǔ)繳會(huì)不會(huì)有滯納金？以什么原因?qū)Χ悇?wù)解釋之前沒(méi)有報(bào)個(gè)稅，相對(duì)合理？
2、和員工簽署的是全日制勞動(dòng)合同嗎？但是，兩份工作無(wú)法保證是全日制工作呀

郭老師 解答

2020-04-09 15:30

需要交個(gè)稅的有滯納金
兼職
長(zhǎng)期兼職