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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-08 18:56

普通發(fā)票不含稅金額填寫10行，專票填寫1,行和2行，18行，填寫專票不含稅*2%

開朗的小刺猬 追問

2020-04-08 19:04

16欄不用填嗎？但是19和20欄里面的數(shù)字也取消不到，也改不了！下面的金額也都是錯(cuò)誤的

maize老師 解答

2020-04-08 19:06

你開多少發(fā)票，你可以說下嗎，不含稅金額多少，專票多少，普通發(fā)票多少，1%不含稅專票多少

開朗的小刺猬 追問

2020-04-08 19:13

不含稅普票3%：6100
不含稅普票1%：10445.54
不含稅專票3%：36878.64
不含稅專票1%沒有！

maize老師 解答

2020-04-08 19:14

36878.64 這個(gè)填寫2行和1行，6100+36878.64 填寫11行，你們是不是個(gè)體戶，18行這個(gè)刪除，

開朗的小刺猬 追問

2020-04-08 19:15

不是個(gè)體戶！小規(guī)模公司

maize老師 解答

2020-04-08 19:17

那這個(gè)填寫10行，6100+36878.64 填寫10行

開朗的小刺猬 追問

2020-04-08 19:25

好的，謝謝汪老師，祝你工作順利！

開朗的小刺猬 追問

2020-04-08 19:28

然后我專票的稅費(fèi)已經(jīng)交了，附加稅自動(dòng)帶出就全部填0就可以是吧！

maize老師 解答

2020-04-08 19:30

是的，你說是對(duì)的，是的

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相關(guān)問題討論
是本季度合計(jì)只開具了7萬多的普票嗎？如果是的話，增值稅是免征的。
2018-04-03 11:25:21
開票只要不超過500萬就可以。
2022-04-01 10:43:01
普通發(fā)票不含稅金額填寫10行，專票填寫1,行和2行，18行，填寫專票不含稅*2%
2020-04-08 18:56:28
你好，小規(guī)模納稅人開具的專用發(fā)票，是不免征增值稅的?
2022-03-09 19:19:01
銷售實(shí)現(xiàn)收入時(shí)計(jì)提增值稅: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi):應(yīng)交增值稅 繳納稅費(fèi)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2020-03-12 18:25:24
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