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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-08 19:09

借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,你這個之前做收入嗎,19年這個? 你這個成本之前沒有做?

冰冰 追問

2020-04-08 19:24

這家公司之前收入對應(yīng)的成本都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了,19年庫存還有20多萬,該暫估的已經(jīng)在19年年底暫估,這張發(fā)票應(yīng)該是漏了,就是沒有暫估,不知道能不能直接做在2020年1月

maize老師 解答

2020-04-08 19:28

這個成本是2019年,想稅前扣除,需要做2019年賬上,做2020年賬上原則是需要做以前年度損益調(diào)整才對,

冰冰 追問

2020-04-08 19:32

那做在2020年的話該怎么做分錄呢

maize老師 解答

2020-04-08 19:33

確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)成本做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

冰冰 追問

2020-04-08 19:37

前面我想的如果是費用發(fā)票會影響損益,從以前年度損益調(diào)整,可是這張發(fā)票進(jìn)來,是放在庫存商品里待2020年銷售結(jié)轉(zhuǎn)不影響19年的損益,也要通過以前年度調(diào)整嗎

maize老師 解答

2020-04-08 19:38

需要看這個成本是20年還是19年,19年發(fā)生,那這個需要以前年度損益調(diào)整,20年不需要,

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相關(guān)問題討論
你好 你現(xiàn)在12月就要暫估這個成本 在12月先做賬 。到時1月收到發(fā)票就可以稅前扣除的。 沖暫估按發(fā)票實際做
2019-12-30 10:45:57
你好,可以補(bǔ)入帳 借;以前年度損益調(diào)整,貸;銀行存款等科目
2020-07-21 14:58:58
你好 費用的發(fā)票的嗎
2020-07-02 09:51:53
你好,同學(xué)。 這是正常的。 你是按8000確認(rèn)收入,6000確認(rèn)成本。 2000的折扣作為銷售折讓或財務(wù)費用
2020-06-04 15:50:21
你好 可以補(bǔ)做賬 但是沒發(fā)票 補(bǔ)做 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-04-21 09:21:50
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精選問題
  • 老師好!費用在做賬的當(dāng)期沒有回來發(fā)票,銀行支付了

    您好,這個是可以的,能后期調(diào)整

  • 請問因公司拖欠員工工資已離職,員工已仲裁并直接

    那個還是公司申報的

  • 老師您好,這個是小規(guī)模這個財務(wù)報表怎么填寫啊,上

    你好,可以其他應(yīng)收與其他應(yīng)付,均填寫100

  • 老師您好!請問移動開給我公司的發(fā)票怎么在電子稅

    你好,他是在開票盤里面開的還是電子稅務(wù)局 如果是前者的話,讓對方給你發(fā)過來

  • 公司破產(chǎn)要怎么做

    您好, 以下是公司破產(chǎn)的一般流程: 提交破產(chǎn)申請:公司或債權(quán)人可以向人民法院提出破產(chǎn)申請。公司自己申請時,主要是認(rèn)為公司已經(jīng)資不抵債,無法再繼續(xù)經(jīng)營。債權(quán)人申請時,主要是認(rèn)為債務(wù)公司不能償還到期債務(wù),已出現(xiàn)資不抵債1。 法院受理和指定管理人:人民法院裁定受理破產(chǎn)申請后,需要指定破產(chǎn)管理人。管理人可以由會計師事務(wù)所、審計事務(wù)所、評估機(jī)構(gòu),以及清算事務(wù)所擔(dān)任1。 審計和評估:破產(chǎn)企業(yè)管理人需要委托審計、評估機(jī)構(gòu)對企業(yè)財務(wù)進(jìn)行審計,對企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行評估,以確定企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率和企業(yè)的財產(chǎn)價值,為下一步的財產(chǎn)處置提供依據(jù)3。 接受債權(quán)申報:公司的債權(quán)人自公告之日起,或者自接到債權(quán)申報通知書之日起即可向破產(chǎn)管理人申報債權(quán)3。 召開債權(quán)人會議:依法申報債權(quán)的債權(quán)人為債權(quán)人會議的成員,有權(quán)參加債權(quán)人會議,行使表決權(quán)1。 變價破產(chǎn)財產(chǎn)和分配:破產(chǎn)財產(chǎn)變價后,由破產(chǎn)管理人制作分配方案,根據(jù)法律規(guī)定的清償順序進(jìn)行分配。分配方案同樣需要經(jīng)過債權(quán)人會議討論通過后執(zhí)行3。 破產(chǎn)程序終結(jié):財產(chǎn)分配完成后,破產(chǎn)管理人向申請破產(chǎn)終結(jié);法院收到申請后,可裁定終結(jié)破產(chǎn)程序,未得到清償?shù)膫鶛?quán)不再清償

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