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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-08 19:09

借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款,你這個(gè)之前做收入嗎,19年這個(gè)? 你這個(gè)成本之前沒(méi)有做?

冰冰 追問(wèn)

2020-04-08 19:24

這家公司之前收入對(duì)應(yīng)的成本都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了,19年庫(kù)存還有20多萬(wàn),該暫估的已經(jīng)在19年年底暫估,這張發(fā)票應(yīng)該是漏了,就是沒(méi)有暫估,不知道能不能直接做在2020年1月

maize老師 解答

2020-04-08 19:28

這個(gè)成本是2019年,想稅前扣除,需要做2019年賬上,做2020年賬上原則是需要做以前年度損益調(diào)整才對(duì),

冰冰 追問(wèn)

2020-04-08 19:32

那做在2020年的話該怎么做分錄呢

maize老師 解答

2020-04-08 19:33

確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)成本做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品

冰冰 追問(wèn)

2020-04-08 19:37

前面我想的如果是費(fèi)用發(fā)票會(huì)影響損益,從以前年度損益調(diào)整,可是這張發(fā)票進(jìn)來(lái),是放在庫(kù)存商品里待2020年銷售結(jié)轉(zhuǎn)不影響19年的損益,也要通過(guò)以前年度調(diào)整嗎

maize老師 解答

2020-04-08 19:38

需要看這個(gè)成本是20年還是19年,19年發(fā)生,那這個(gè)需要以前年度損益調(diào)整,20年不需要,

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你好 你現(xiàn)在12月就要暫估這個(gè)成本 在12月先做賬 。到時(shí)1月收到發(fā)票就可以稅前扣除的。 沖暫估按發(fā)票實(shí)際做
2019-12-30 10:45:57
你好,可以補(bǔ)入帳 借;以前年度損益調(diào)整,貸;銀行存款等科目
2020-07-21 14:58:58
你好 費(fèi)用的發(fā)票的嗎
2020-07-02 09:51:53
你好,同學(xué)。 這是正常的。 你是按8000確認(rèn)收入,6000確認(rèn)成本。 2000的折扣作為銷售折讓或財(cái)務(wù)費(fèi)用
2020-06-04 15:50:21
你好 可以補(bǔ)做賬 但是沒(méi)發(fā)票 補(bǔ)做 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-04-21 09:21:50
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