怕黑的冰棍 追問

2020-04-08 22:11

那要如何處理，現(xiàn)在有臺機器對方讓我們公對公轉(zhuǎn)賬，而且明確告知不開發(fā)票

怕黑的冰棍 追問

2020-04-08 22:11

對方意思是后續(xù)做盤盈，沖減預(yù)付賬款

文文老師 解答

2020-04-08 22:15

不符合會計準則的。
機器盤盈要交企業(yè)所得稅，計入盈余公積的

怕黑的冰棍 追問

2020-04-08 22:15

那我如何處理合適呢？

怕黑的冰棍 追問

2020-04-08 22:17

金額不大，大概6400左右，如何做賬

文文老師 解答

2020-04-08 22:17

沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調(diào)增

怕黑的冰棍 追問

2020-04-08 22:24

正常做賬是什么意思？就是說我金額可以做借庫存商品貸預(yù)付賬款？

文文老師 解答

2020-04-09 08:54

是的，分錄與有票是一樣的。

怕黑的冰棍 追問

2020-04-09 09:01

那明天調(diào)所得稅怎么做？

文文老師 解答

2020-04-09 09:12

調(diào)整后，如果要補交企業(yè)所得稅，借：未分配利潤  貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅

怕黑的冰棍 追問

2020-04-09 09:13

好的，謝謝

文文老師 解答

2020-04-09 09:18

好的，祝你工作順利。請五星好評!