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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-04-09 08:58

你好 具體有什么問題要咨詢呢

凌  追問

2020-04-09 09:19

在在代工資前應(yīng)該還有一步分錄，計提工資吧

玲老師 解答

2020-04-09 09:24

你好  在在代工資前 這是什么意思 ？

凌  追問

2020-04-09 09:41

是扣工資之前

玲老師 解答

2020-04-09 09:51

你好  你前面的問題我都不記得是哪個問題了 ，一天要回復(fù)幾百位學(xué)員的問題  方便把問題補(bǔ)充一下嗎

凌  追問

2020-04-09 12:29

就是工資代扣罰款的分錄，是不是先計提，如應(yīng)發(fā)工資4500元，罰款500元，實(shí)發(fā)4000元，這完整的分錄

玲老師 解答

2020-04-09 12:33

計提，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)工資和扣罰款， 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款，營業(yè)外收入（單位罰款金額）

凌  追問

2020-04-09 12:36

是代出租方扣罰款，還要支付出租方的

玲老師 解答

2020-04-09 12:39

計提，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)工資和扣罰款， 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款，其他應(yīng)收款（罰款金額），前面做一筆支付分錄，借其他應(yīng)收款貸銀行存款，如果前面這個其他應(yīng)收款的分錄沒做，先扣后支付，就用其他應(yīng)付款科目，

凌  追問

2020-04-09 16:12

2月忘記計提，待3月支付時才發(fā)現(xiàn)要扣罰款的，那怎么做分錄呢，

玲老師 解答

2020-04-09 16:21

你好  把計提 的工資分錄補(bǔ)記上 上面給你寫了計提 了分錄 ，扣款的分錄也給你寫了

凌  追問

2020-04-09 16:55

補(bǔ)記計提罰款額，然后支付時是貸其他應(yīng)付款嗎

玲老師 解答

2020-04-09 17:02

企業(yè)先支付罰款時，借其他應(yīng)收款貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好 具體有什么問題要咨詢呢
2020-04-09 08:58:35
3月暫估入庫月末并結(jié)轉(zhuǎn)，4月沖紅上月暫估入庫沖紅結(jié)轉(zhuǎn)，再根據(jù)發(fā)票入庫，如果出庫了也進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
2017-07-07 16:17:58
因?yàn)樾∫?guī)模不能抵扣，所以收到增值稅專票時當(dāng)做普票來使用，不過最好要求人家給普票。
2018-04-03 11:42:03
您好 具體是什么問題呢？
2020-11-25 10:22:22
你好，具體的什么問題？
2021-11-04 15:14:57
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