冷靜的電燈膽 追問

2020-04-08 22:24

我公司在2017年度收供應(yīng)商開據(jù)100萬貨款發(fā)票，當(dāng)時(shí)只發(fā)了80萬貨給我們，還欠我們20萬貨未發(fā)，現(xiàn)在公司經(jīng)營(yíng)不善，也無法補(bǔ)發(fā)這20萬貨給我們，現(xiàn)在我們雙方協(xié)商怎么處理這20萬債權(quán)債務(wù)，這張100萬發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證了

鐘存老師 解答

2020-04-09 07:44

二十萬做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，成本扣了的需要更正申報(bào)所得稅

冷靜的電燈膽 追問

2020-04-09 08:50

謝謝老師，因?yàn)檫@批貨沒發(fā)給我們所以一直沒進(jìn)成本，現(xiàn)在只要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是吧，另外對(duì)方不用再開紅字發(fā)票給我們嗎，對(duì)方賬上也還掛了這20萬應(yīng)收賬款？對(duì)方也要處理這筆款對(duì)吧

鐘存老師 解答

2020-04-09 11:07

只要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
對(duì)方應(yīng)該給你們開的，不開你們也能處理呢
他們也要沖收入和應(yīng)收款