軼塵老師 解答

2020-04-08 22:31

先在預(yù)售掛著也行

???? 追問

2020-04-08 22:32

因為我們公司做廣告 客戶打款 有可能多退少補 主要是之前老會計做的 她說做兩套賬 可以檢查

???? 追問

2020-04-08 22:33

如果把一部分當(dāng)期預(yù)收款確認收入 但是客戶當(dāng)月沒開發(fā)票 我們的收入會不會有虛增

軼塵老師 解答

2020-04-08 22:44

沒必要。廣告業(yè)的預(yù)收不需要確認收入。
你們按照最終開票確認收入即可。

???? 追問

2020-04-09 10:18

那如果我現(xiàn)在調(diào)整我需要怎么做分錄 目前 預(yù)收賬款-當(dāng)期實際發(fā)生業(yè)務(wù)1929555.20 主營業(yè)務(wù)收入-當(dāng)期實際發(fā)生業(yè)務(wù) -19228820.45 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額 2225372.75 待抵扣進項稅額 2417026.16 主營業(yè)務(wù)成本-當(dāng)期實際發(fā)生成本 -33323837.32 預(yù)付賬款-當(dāng)期實際發(fā)生業(yè)務(wù)-10009141.25

???? 追問

2020-04-09 10:19

目前想調(diào)整這幾個科目