????Qi~ 追問

2020-04-09 08:53

款已經(jīng)付了的

maize老師 解答

2020-04-09 08:58

付款做借應(yīng)付賬款供應(yīng)商 貸銀行

????Qi~ 追問

2020-04-09 09:27

收到發(fā)票后，需要重回，借方：原材料負(fù)數(shù)，貸方是什么科目呢？

maize老師 解答

2020-04-09 09:32

借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù)

????Qi~ 追問

2020-04-09 09:39

那應(yīng)付賬款的余額，就成了沖的負(fù)數(shù)了嘛，

maize老師 解答

2020-04-09 09:42

這個(gè)是沖掉暫估款，你再做借原材料 貸借應(yīng)付賬款供應(yīng)商

maize老師 解答

2020-04-09 09:42

你再做借原材料 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商

????Qi~ 追問

2020-04-09 12:39

這樣做對嗎？

maize老師 解答

2020-04-09 12:43

不是，付款做借應(yīng)付賬款供應(yīng)商，貸銀行，只有暫估是掛應(yīng)付賬款 暫估款

????Qi~ 追問

2020-04-09 12:53

暫估入賬時(shí)，應(yīng)付賬款-暫估，收到發(fā)票，應(yīng)付賬款-公司名稱，這樣對嗎？

maize老師 解答

2020-04-09 12:54

你要是沒有差額，可以這么做

????Qi~ 追問

2020-04-09 21:29

有差額怎么處理呢？

maize老師 解答

2020-04-09 21:39

借原材料負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估款，負(fù)數(shù)，借原材料，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商，

????Qi~ 追問

2020-04-09 22:31

也就是說，應(yīng)付賬款要設(shè)置2級科目暫估款，其他正常設(shè)置供貨商名稱，是嗎

maize老師 解答

2020-04-09 22:37

是的，暫估是設(shè)置暫估款正常做應(yīng)付賬款供應(yīng)商

????Qi~ 追問

2020-04-09 22:38

好的，謝謝

maize老師 解答

2020-04-10 05:51

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了