學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2020-04-09 10:25

不修改行嗎。

樸老師 解答

2020-04-09 10:30

可以的，你可以不修改的

學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2020-04-09 10:31

是不是匯算清繳的時候是對的就行了

樸老師 解答

2020-04-09 10:40

嗯，是的，匯算清繳的時候申報的正確就行了

學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2020-04-09 16:10

老師，你好。我想問一下填寫匯算清繳時108采用一般企業(yè)財務(wù)報表格式（2019年版）我選是還是否。我們是一般納稅人。

樸老師 解答

2020-04-09 16:21

你可以選擇是，用這個就行了

學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2020-04-09 16:54

109是否是小型微力企業(yè)？

學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2020-04-09 16:54

我選是還是否？我們是一般納稅人

樸老師 解答

2020-04-09 17:07

你們不是小微的，選擇否就行了

學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2020-04-09 17:10

老師，之前2月份得到通知，說我們要申請高企，調(diào)去年的帳，我調(diào)了一部分管理費用和主營業(yè)務(wù)成本到管理費用—研發(fā)。那我匯算清繳里面有個表A102010成本我是填修改后，還是填修改前的？

學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2020-04-09 17:11

應(yīng)該是填修改后的是吧

樸老師 解答

2020-04-09 17:11

填寫修改之后的就可以了

學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2020-04-09 17:19

購買稅控盤和服務(wù)費480元，不用填在年度匯算清繳里面對吧

樸老師 解答

2020-04-09 17:21

嗯，可以抵扣的，全額抵扣

學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2020-04-09 17:25

老師，這是全額抵扣增值稅的。我問得是企業(yè)所得稅匯算清繳中A107010免稅減稅收入及加計扣除優(yōu)惠明細表不用填480元跟它沒有關(guān)系吧？

樸老師 解答

2020-04-09 17:30

不用填，這個表是所得稅的