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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-04-09 13:53

你好  你是說的免征單位部分  退回來的嗎

夢兮 追問

2020-04-09 13:53

是的

夢兮 追問

2020-04-09 13:56

2月先是全款扣了，三月又退了部分，3月的社保直接扣不免征的，這兩個(gè)怎么做賬

meizi老師 解答

2020-04-09 13:59

你好   那你就做單位部分抵減個(gè)人繳納部分   借其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保  貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保   紅沖計(jì)提分錄 ：借管理費(fèi)用-單位部分社保  負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保

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相關(guān)問題討論
你好 你是說的免征單位部分 退回來的嗎
2020-04-09 13:53:15
這是國家對企業(yè)的一種補(bǔ)貼，由于新會計(jì)準(zhǔn)則取消了“補(bǔ)貼收入”科目，我們認(rèn)為通過“營業(yè)外收入”核算就可。 　　借：銀行存款 　　　貸：營業(yè)外收入
2021-01-06 16:13:43
需要看后面用途，要是算這個(gè)繳納社保用那這個(gè)沖掉之前管理費(fèi)用1.收到補(bǔ)貼款時(shí)： 借：銀行存款 　　貸：遞延收益 2.發(fā)生相關(guān)支出時(shí)： 借：管理費(fèi)用 　　貸：銀行存款 同時(shí)： 借：遞延收益 　　貸：其他收益 或者 借：管理費(fèi)用 　　貸：銀行存款 同時(shí)： 借：遞延收益 　　貸：管理費(fèi)用 （二）收到補(bǔ)貼時(shí)相關(guān)支出已經(jīng)發(fā)生 借：銀行存款 　　貸：其他收益 或者 借：銀行存款 　　貸：管理費(fèi)用
2020-03-23 15:53:27
借；銀行存款 貸；營業(yè)外收入 借；應(yīng)付職工薪酬 ——社保 貸；銀行存款
2017-09-20 09:18:58
你好 正規(guī)是記營業(yè)外收入
2020-04-13 10:56:43
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