Sunny 追問

2020-04-09 14:25

是從哪個科目查問題呢，老師，都計提過了

玲老師 解答

2020-04-09 14:31

你好 看應(yīng)交稅費這個科目明細賬看一下

Sunny 追問

2020-04-09 14:34

因為我2月沒有收入，也沒有進賬，所以沒有計提，問題出在哪個地方呢？

Sunny 追問

2020-04-09 14:36

我的待認(rèn)證進項稅額科目在應(yīng)交稅金的二級明細下面，是因為這個嗎？

玲老師 解答

2020-04-09 14:40

應(yīng)該不是 你看一下公式
資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅金”項目，反映企業(yè)期末未交、多交或未抵扣的各種稅金。應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅金”科目的期末貸方余額合計填列；如“應(yīng)交稅金”科目期末為借方余額，以“－”號填列。

Sunny 追問

2020-04-09 14:42

就是說這不算錯誤，是吧。就是因為顯示余額的事？

玲老師 解答

2020-04-09 14:47

你好 ，這個不算錯的 可以為負(fù)數(shù)的

Sunny 追問

2020-04-09 14:49

我看了我的數(shù)，是顯示的應(yīng)交稅金的余額，但是生成的報表上科目是未交稅金，我是不是得把未交稅金公式調(diào)整一下？

玲老師 解答

2020-04-09 14:58

你好 要知道是不是錯了 錯了才可以調(diào)整