平常心 追問

2020-04-10 11:10

在哪里填呢，沒找到

maize老師 解答

2020-04-10 11:12

A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表

平常心 追問

2020-04-10 11:13

這個(gè)在哪里呀

maize老師 解答

2020-04-10 11:17

你進(jìn)去那個(gè)界面不是有一個(gè)表勾選嗎，你勾選這個(gè)表就可以

平常心 追問

2020-04-10 11:19

勾了呀

平常心 追問

2020-04-10 11:21

找到了，謝謝

maize老師 解答

2020-04-10 11:26

好，你進(jìn)去填寫吧，這個(gè)

平常心 追問

2020-04-10 11:47

再請(qǐng)問一下，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里是填寫增加額還是實(shí)際全部發(fā)生額，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生10000，是按照10000填還是按照收入營業(yè)收入比例超出部分填寫

maize老師 解答

2020-04-10 11:53

賬載金額按你們賬上填寫，稅收金額，按稅法上面扣除填寫，納稅調(diào)增這個(gè)會(huì)自動(dòng)生成，賬載金額，按實(shí)際發(fā)生額10000， 填寫，稅收金額營業(yè)收入千分之五和發(fā)生額60%取小填寫

平常心 追問

2020-04-10 12:06

意思是一。營業(yè)額50000，招待費(fèi)一共900，那么賬載金額就是900，稅收金額50000*0.005=250，而發(fā)生額0.6*900=540，那么是填250么，而營業(yè)額也不高是不是不會(huì)產(chǎn)生稅收

maize老師 解答

2020-04-10 12:13

是的，是這樣，這個(gè)需要看調(diào)整之后看