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老師請教一下:供應商原本在3月份給我們開出16點的稅票，結果他上月不夠票開不出來，然后在4月開了13點的稅票，這當中3個點的稅票差額560元在3月底以現(xiàn)金的形式返回給我們，我們在4月收到發(fā)票給他們付了原來16點的含稅金額，該如何入賬呢？
敏兒
于2020-04-10 14:26 發(fā)布 ??928次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-04-10 14:28
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老師請教一下:供應商原本在3月份給我們開出16點的稅票，結果他上月不夠票開不出來，然后在4月開了13點的稅票，這當中3個點的稅票差額560元在3月底以現(xiàn)金的形式返回給我們，我們在4月收到發(fā)票給他們付了原來16點的含稅金額，該如何入賬呢？
答： 三月份借銀行借現(xiàn)金貸其他應付款，四月份借庫存商品貸其他應付款銀行存款。
老師，問一下問題，比方說有一家供應商的貨款（含稅）25萬，這25萬要開票的，但是其中我們幫他們代購東西1萬元，這個錢由我們墊付，而且這1萬是不含稅金額，因為不能開票，那么，對方提出要從貨款25.中直接扣除這1萬，而我要求這1萬由他們付現(xiàn)金，25萬貨款不變，請問這兩種處理方法哪一種是正確的
答： 你從對方那邊購買25萬的東西嗎？還是你銷售給對方25萬。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
供應商開具了普票過來，但是單價那里含稅金額怎么算都不是一個整數(shù)，而且還有張發(fā)票金額和數(shù)量都是有小數(shù)的，需要退回對方重開嗎
答： 您好！這個你按實際來就可以了。一般可以把數(shù)量或者金額中的一項做成整數(shù)
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