???????? 追問

2020-04-10 14:48

淘寶收入請問直接做成借：其他貨幣資金 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項 可以？因為貨都是保稅區(qū)直接發(fā)貨，所以就沒有分開做 收到貨款 借：其他貨幣資金 貸：應收賬款 發(fā)出貨物  借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 沒有這樣分開做，可以？

maize老師 解答

2020-04-10 14:51

這個需要分開才對，這個正規(guī)，你發(fā)出商品，沒有收到貨。，發(fā)出貨物 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入  收到貨款 借：其他貨幣資金 貸：應收賬款

???????? 追問

2020-04-10 14:53

那18年和19年的沒有分開，需要改？那我從今年1月份改過來吧？那18年和19年的直接做成的是借：其他貨幣資金 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項 ，有沒得影響？

maize老師 解答

2020-04-10 14:57

沒有就這樣吧，收入沒有問題，那之前不改吧，收入沒有問題，這個問題不大，

???????? 追問

2020-04-10 14:57

改了之后，是不是要先做發(fā)出貨物的分錄， 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應繳增值稅 ，再做收到貨款的分錄？ 借：其他貨幣資金 貸：應收賬款，因為要客戶確認收貨了才能到支付寶賬戶來吧，那這樣分開做了之后，退款也是做借：應收賬款 負數(shù) 貸：主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費-應繳增值稅 負數(shù) 再做收到貨款的負數(shù)分錄？借：其他貨幣資金 負數(shù)  貸：應收賬款 負數(shù)？

maize老師 解答

2020-04-10 15:01

是的，你說是對的，是的

???????? 追問

2020-04-10 15:55

發(fā)出貨物的分錄和貨款的分錄，摘要是直接寫發(fā)出貨物？收到貨款？

maize老師 解答

2020-04-10 16:01

是的，你說是對的，是的