可兒 追問

2020-04-10 16:31

分錄怎么做呢

maize老師 解答

2020-04-10 16:36

借銷售費用，裝卸費，貸其他應(yīng)付款，付款做借其他應(yīng)付款貸銀行

可兒 追問

2020-04-10 16:42

工廠裝卸機臺。借：制造費用吧

maize老師 解答

2020-04-10 16:46

是的，這個做制造費用，要是車間話，

可兒 追問

2020-04-10 17:02

暫估需要什么單據(jù)做附件嗎

maize老師 解答

2020-04-10 17:09

需要有裝卸費這個發(fā)生這個白條單，

可兒 追問

2020-04-10 17:36

材料已到，票未到，做暫估，分錄怎么做呢

maize老師 解答

2020-04-10 17:42

借原材料貸應(yīng)付賬款暫估款

可兒 追問

2020-04-10 17:50

原材料需要二級科目嗎，應(yīng)付賬款需要二級科目嗎，當(dāng)月需要把暫估的做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

maize老師 解答

2020-04-10 17:56

需要看你們是不是幾種材料，有就需要寫原材料二級科目，應(yīng)付賬款二級科目是暫估款

maize老師 解答

2020-04-10 17:57

當(dāng)月需要把暫估的做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎 你銷售才對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，根據(jù)這個金額

可兒 追問

2020-04-10 18:11

材料到，票未到
借：原材料－（材料明細）
貸：應(yīng)付賬款-暫估款
材料已全部領(lǐng)用投入生產(chǎn)，這樣需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料
貸：原材料
這樣對嗎

maize老師 解答

2020-04-10 18:14

借：原材料－（材料明細）
貸：應(yīng)付賬款-暫估款
材料已全部領(lǐng)用投入生產(chǎn)，這樣需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料
貸：原材料  是的，對

可兒 追問

2020-04-10 18:35

票到暫估做紅沖，再根據(jù)發(fā)票做
借：原材料-（材料明細）
      應(yīng)交費用-進項
    貸應(yīng)付賬款 
分錄對嗎，票到已結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理呢

maize老師 解答

2020-04-10 18:52

是的，你之前結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題嗎，那全部科目不變數(shù)值是負數(shù)沖紅之后重新做一遍，

可兒 追問

2020-04-11 08:34

如果沒有投入生產(chǎn)，那么就不用先結(jié)轉(zhuǎn)成本吧

maize老師 解答

2020-04-11 08:49

是的，你說是對的是的

可兒 追問

2020-04-11 09:16

暫估材料入庫，要使成本提高，還是要先入庫、領(lǐng)料、再結(jié)轉(zhuǎn)成本，才能導(dǎo)致利潤表凈利潤減少

maize老師 解答

2020-04-11 09:25

只有結(jié)轉(zhuǎn)成本才會減少利潤表凈利潤減少 沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本不會減少利潤

可兒 追問

2020-04-11 09:31

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-11 09:39

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了