娟兒 追問

2020-04-10 15:17

付的12000，退了10000，相當(dāng)于別人做了一些事就收了2000的費(fèi)

娟兒 追問

2020-04-10 15:18

以后匯算清繳直接調(diào)就行了是嗎？

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-10 15:27

是的同學(xué)，沒法開發(fā)票，你就讓對方給你開個收據(jù)入賬吧，匯算清繳時再調(diào)出就可以了

娟兒 追問

2020-04-10 15:32

嗯嗯，謝謝老師

娟兒 追問

2020-04-10 15:33

老師，請問下，我們購買的商品對方已開具專票，然后由于數(shù)量達(dá)到獎勵點，對方又單獨開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票（沒有數(shù)量只有金額），最初根據(jù)紅字信息表已做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了的（借進(jìn)項轉(zhuǎn)出，貸進(jìn)項稅額），然后收到這個負(fù)數(shù)票怎么做賬？謝謝

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-10 15:35

同學(xué)，按照負(fù)數(shù)發(fā)票，沖減采購成本就可以了

娟兒 追問

2020-04-10 15:39

可是稅額負(fù)數(shù)我已經(jīng)做賬了，現(xiàn)在收到發(fā)票該怎么做了？借應(yīng)付（負(fù)數(shù)發(fā)票金額），借庫存商品（負(fù)數(shù)不含稅金額）可是這樣子不平呀？

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-10 15:40

同學(xué)，麻煩說的清楚一點，“稅額負(fù)數(shù)我已經(jīng)做賬了”這個是具體什么意思

娟兒 追問

2020-04-10 15:42

就是在開具紅字信息表的時候，我做了一筆：借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，貸進(jìn)項稅額（負(fù)數(shù)）

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-10 15:50

同學(xué)，這樣處理，把你做的那筆沖掉，申報的時候做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以

娟兒 追問

2020-04-10 15:55

當(dāng)時有紅字信息表是填申報表就已經(jīng)填了進(jìn)項轉(zhuǎn)出

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-10 15:58

申報跟你做賬沒有關(guān)系啊，你不需要做這筆分錄

娟兒 追問

2020-04-10 16:00

意思我把我做的那次借進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，貸進(jìn)項稅額（負(fù)數(shù)），沖紅，然后按照收到的負(fù)數(shù)發(fā)票做賬對嗎？

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-10 16:03

是的同學(xué) ，這樣做最清晰了

娟兒 追問

2020-04-10 16:10

好的，謝謝老師

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-10 16:16

不客氣，滿意麻煩給五星，祝您生活愉快

娟兒 追問

2020-04-10 16:31

嗯嗯

娟兒 追問

2020-04-10 16:32

哪里去評價

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-10 17:06

我那邊看不到同學(xué)的界面呢，應(yīng)該是點解決再點五顆星。