老師，請問取得稅控盤費用，借：管理費用，次月抵扣沖減待：管理費用。這樣會不會導致利潤表中的管理費用與明細帳中的管理費用數(shù)據(jù)不一致啊。利潤表中的管理費用會不會比明細帳中的管理費用要少啊，少的就是沖減的那部分。

馬老師

職稱：初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-04-10 17:03

是一樣的你這管理費用沖減的時候明細賬里也會有貸方發(fā)生額

LoVe,FoRbID. 追問

2020-04-10 17:08

但是我這里明細帳中的管理費用卻沒有減少，能查到對應(yīng)的科目，也顯示對應(yīng)的數(shù)值在貸方，但是累計金額卻沒有減少呢？這種怎么調(diào)整啊

LoVe,FoRbID. 追問

2020-04-10 17:19

老師，你幫我看看就是這個480一正一負導致明細帳中沒有變化，實際利潤表表的管理費用有減少，這種怎么調(diào)整

馬老師解答

2020-04-10 17:22

把你的表和明細賬截圖

LoVe,FoRbID. 追問

2020-04-10 17:25

老師，幫我看看怎么調(diào)整

馬老師解答

2020-04-10 17:29

稅控盤抵扣的借應(yīng)交稅費借管理費用負數(shù) 這樣寫試試

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