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小葉老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-04-10 17:47

同學(xué)，你好，滯納金計(jì)入營業(yè)外支出

aiqinhai 追問

2020-04-10 17:49

老師，稅款怎么做呢？

小葉老師 解答

2020-04-10 17:51

借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸：銀行存款

aiqinhai 追問

2020-04-10 17:56

老師，我們繳納的是以前年度的增值稅，附加稅，印花稅，土增稅等等，這個(gè)分錄怎么做呢

小葉老師 解答

2020-04-10 17:59

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)-城建等附加，應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅、土增稅，貸：銀行存款

aiqinhai 追問

2020-04-10 18:02

老師，繳納以前年度的稅款不影響未分配利潤嗎

小葉老師 解答

2020-04-10 18:03

如果以前年度有計(jì)提過，不影響，如果沒有，就影響

aiqinhai 追問

2020-04-10 18:14

沒計(jì)提過，分錄怎么寫呢

小葉老師 解答

2020-04-10 18:18

那涉及損益的所得稅和附加稅要做：借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅/城建稅等附加

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好，滯納金計(jì)入營業(yè)外支出
2020-04-10 17:47:27
用銀行支付的嗎 是的話你做銀行支付 銀行余額一致嗎
2021-10-24 19:10:45
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金 借：應(yīng)交稅金貸：銀行存款 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-09-04 20:28:01
重新把季報(bào)的數(shù)據(jù)去大廳刪除，申報(bào)完企業(yè)所得稅再申報(bào)季報(bào)。
2018-05-15 18:33:24
就按需要繳納的金額計(jì)提所得稅費(fèi)用
2019-04-19 10:55:33
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