胡萍18818579758 追問(wèn)

2020-04-10 18:03

就是這種的

maize老師 解答

2020-04-10 18:09

你這個(gè)是啥情況，去稅局代開專票？3%

胡萍18818579758 追問(wèn)

2020-04-10 18:10

是的，我們一直是在稅務(wù)局代開專票的，3%的稅率

胡萍18818579758 追問(wèn)

2020-04-10 18:12

之前都能正常報(bào)稅，這次不知道怎么回事了

maize老師 解答

2020-04-10 18:16

你這個(gè)比對(duì)不通過(guò)提示啥嗎，有啥提示？

胡萍18818579758 追問(wèn)

2020-04-10 18:17

沒(méi)有，就是顯示票表比對(duì)服務(wù)異常，請(qǐng)稍后再試

胡萍18818579758 追問(wèn)

2020-04-10 18:18

我好幾天前就開始報(bào)稅，一直顯示這種情況

maize老師 解答

2020-04-10 18:20

你這個(gè)附加稅，那個(gè)申報(bào)一般增值稅可以填寫你這個(gè)686.88  后面填寫預(yù)繳 ，選擇減半，城建稅，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加選擇財(cái)稅2016.12不需要交，你看可以不，我看學(xué)員截圖是這么申報(bào)的，

胡萍18818579758 追問(wèn)

2020-04-10 18:24

沒(méi)看懂，老師能詳細(xì)點(diǎn)嗎

maize老師 解答

2020-04-10 18:28

你附加稅，返回修改填寫，你截圖不是有附加稅嗎，你一般增值稅填寫686.88  城建稅，這個(gè)一欄，選擇小規(guī)模減半征收，實(shí)際繳納一欄填寫你代開發(fā)票交城建稅， 最后一欄是0 ，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加一般增值稅填寫686.88   選擇財(cái)稅2016.12減免稅額，填寫出來(lái)應(yīng)納稅額，最后一欄是0

胡萍18818579758 追問(wèn)

2020-04-10 18:33

這個(gè)修改的地方修改不了，他是固定的，不能輸入數(shù)字

maize老師 解答

2020-04-10 18:35

那你這個(gè)只能明天問(wèn)你稅局看啥情況了，為啥比對(duì)不通過(guò)，不行去你稅局大廳申報(bào)吧