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送心意

辜老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-10 18:22

賬面要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅的

周周周穎青 追問(wèn)

2020-04-10 18:49

該怎么做分錄呢

辜老師 解答

2020-04-11 07:58

借。應(yīng)收賬款，貸，應(yīng)交稅費(fèi)！應(yīng)交增值稅～銷(xiāo)項(xiàng)稅

周周周穎青 追問(wèn)

2020-04-11 11:44

老師，到年初只做分錄  借：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)收賬款  不用做銷(xiāo)項(xiàng)稅了是嗎？

辜老師 解答

2020-04-11 12:19

下年年初，根據(jù)紅字發(fā)票，沖減這筆憑證就可以

周周周穎青 追問(wèn)

2020-04-11 14:00

我們是小規(guī)模納稅人，年末免征的增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，增加了本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)了呢，這樣不用調(diào)未分配利潤(rùn)嗎？

辜老師 解答

2020-04-11 17:03

你可以結(jié)轉(zhuǎn)為當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入的

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匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅會(huì)計(jì)分錄如下： (1)匯繳后應(yīng)補(bǔ)繳所得稅： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 (2)繳納所得稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 (3)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-06-07 13:33:00
你可以確認(rèn)不開(kāi)票銷(xiāo)售收入
2018-12-28 22:03:52
計(jì)提時(shí)借其他費(fèi)用?貸應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅?繳納時(shí)借應(yīng)交稅金?貸銀行存款
2022-02-24 13:11:59
只做一個(gè)收入就可以這個(gè)，12月份開(kāi)重了一張發(fā)票 做一個(gè)收入，還有一個(gè)刪除就可以，
2020-04-10 19:25:30
一、計(jì)提的分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 二、結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 三、繳納的分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金） 計(jì)提企業(yè)所得稅應(yīng)該是：3月末、6月末、9月末、12月末。
2019-08-11 11:41:44
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