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何江何老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-11 10:16

你好同學(xué)，就在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）借方就好了

Nv～Li 追問(wèn)

2020-04-11 10:26

那這樣做了到下個(gè)月用了抵扣有該怎么做呢？

何江何老師 解答

2020-04-11 10:27

你好同學(xué)
直接就抵了這樣貸方如果大再轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

Nv～Li 追問(wèn)

2020-04-11 10:30

老師，我不怎么理解

何江何老師 解答

2020-04-11 10:31

這個(gè)是增值稅的計(jì)算方式 ，你要記得借方余額是可以貸方就有我這個(gè)分錄轉(zhuǎn)出來(lái)交稅

Nv～Li 追問(wèn)

2020-04-11 10:43

那我本月需要全部把驗(yàn)證的增值稅發(fā)票全部稅額給結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？

Nv～Li 追問(wèn)

2020-04-11 10:44

本月的驗(yàn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

何江何老師 解答

2020-04-11 10:50

這樣就不用做分錄了，這個(gè)是叫留抵下期

Nv～Li 追問(wèn)

2020-04-11 10:54

是不是只要結(jié)轉(zhuǎn)抵扣銷項(xiàng)那一部分？

何江何老師 解答

2020-04-11 11:15

是的同學(xué)沒(méi)錯(cuò)的同學(xué)，

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您好，同學(xué)，是可以抵扣的，發(fā)票聯(lián)正常入賬，抵扣聯(lián)用發(fā)票聯(lián)復(fù)印件代替留存。
2020-04-09 16:19:11
旅客服務(wù)通行費(fèi)、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅， 金稅盤(pán)和他的服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的，這個(gè)需要看具體的業(yè)務(wù)，福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)、餐飲服務(wù)，這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
你好；? ? ?這個(gè)不能抵扣 。但是可以入賬 ；走以前年度損益調(diào)整科目處理? ? ?
2022-05-20 15:04:16
你好，勾選系統(tǒng)沒(méi)有，只能計(jì)算抵扣的
2022-02-14 15:37:31
你好，之前沒(méi)有做賬嗎？
2020-05-12 14:32:31
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