Nv～Li 追問

2020-04-11 10:26

那這樣做了到下個月用了抵扣有該怎么做呢？

何江何老師 解答

2020-04-11 10:27

你好同學(xué)
直接就抵了這樣貸方如果大再轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

Nv～Li 追問

2020-04-11 10:30

老師，我不怎么理解

何江何老師 解答

2020-04-11 10:31

這個是增值稅的計算方式 ，你要記得借方余額是可以貸方就有我這個分錄轉(zhuǎn)出來交稅

Nv～Li 追問

2020-04-11 10:43

那我本月需要全部把驗證的增值稅發(fā)票全部稅額給結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？

Nv～Li 追問

2020-04-11 10:44

本月的驗證的進(jìn)項大于銷項

何江何老師 解答

2020-04-11 10:50

這樣就不用做分錄了，這個是叫留抵下期

Nv～Li 追問

2020-04-11 10:54

是不是只要結(jié)轉(zhuǎn)抵扣銷項那一部分？

何江何老師 解答

2020-04-11 11:15

是的同學(xué)沒錯的同學(xué)，