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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王茫茫老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-11 14:11

會(huì)計(jì)分錄如下：
借：固定資產(chǎn) 1200000
    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 192000
貸：銀行存款 1392000

借：原材料 560000
    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 89600
貸：應(yīng)付賬款 649600

借：原材料 530000
貸：應(yīng)付票據(jù) 530000

借：銀行存款 400000
貸：固定資產(chǎn)清理 344827.57
    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 55172.41

王茫茫老師 解答

2020-04-11 14:13

本月應(yīng)交增值稅：  上月未交+本月銷項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng) = 360000+55172.41-192000-89600 =133572.41

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會(huì)計(jì)分錄如下： 借：固定資產(chǎn) 1200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 192000 貸：銀行存款 1392000 借：原材料 560000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 89600 貸：應(yīng)付賬款 649600 借：原材料 530000 貸：應(yīng)付票據(jù) 530000 借：銀行存款 400000 貸：固定資產(chǎn)清理 344827.57 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 55172.41
2020-04-11 14:11:07
原材料一次投入，直接材料的成本按完工和在產(chǎn)品之中分配！人工和制造費(fèi)用，半成本按50%來(lái)算！
2018-09-27 20:12:09
你好 應(yīng)納消費(fèi)稅=100*12*20%加上100*2000*0.5/10000 應(yīng)納增值稅=12*50*13%減30*13%減15*13%
2020-06-20 17:18:38
您好，19年末賬面金額600*（1-1.5/10）=510萬(wàn)元，低于493。所以18年末賬面493*（1-1/8.5）后與375比較取孰小。所以21年賬面375*（1-1/7.5）=325
2020-10-27 10:46:58
您好 應(yīng)退稅額＝7.75×13%＝1.0075 借其他應(yīng)收款1.0075 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）1.0075
2020-05-25 13:20:01
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