平常心 追問

2020-04-11 16:33

是不是借職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整

平常心 追問

2020-04-11 16:34

然后再一、計提工資時
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
二、發(fā)放時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款——代扣個人社保
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所

平常心 追問

2020-04-11 16:35

現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬在貸方

玲老師 解答

2020-04-11 16:43

工資只是記提了，沒有發(fā)，會計賬上不用做調(diào)整

玲老師 解答

2020-04-11 16:43

匯算清繳時調(diào)增應(yīng)納稅所得額，交企業(yè)所得稅就可以，因為沒有實際發(fā)的工資，不能稅前扣除

平常心 追問

2020-04-11 16:48

平常心 追問

2020-04-11 16:49

平常心 追問

2020-04-11 16:49

這個提示是什么情況?。扛悴欢?？

平常心 追問

2020-04-11 16:50

玲老師 解答

2020-04-11 16:56

看不清楚 發(fā)截圖 不要發(fā) 手機拍照的

平常心 追問

2020-04-11 17:01

就是

玲老師 解答

2020-04-11 17:02

你好 看不清楚內(nèi)容的，

平常心 追問

2020-04-11 17:07

老師，固定資產(chǎn)我全部費用法了，匯算清繳里還需要填么，是按照填那個地方呢

平常心 追問

2020-04-11 17:08

找到了謝謝

玲老師 解答

2020-04-11 17:09

太好了，祝工作學(xué)習(xí)愉快。

平常心 追問

2020-04-11 17:14

老師固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)咋個填

平常心 追問

2020-04-11 17:20

公司只有幾臺電腦我已經(jīng)做費用處理`現(xiàn)在賬面上沒有固定資產(chǎn)余額，請問這個怎么填呀就是固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)

玲老師 解答

2020-04-11 17:31

你好 沒記固定資產(chǎn)科目不影響固定資產(chǎn) 不用填寫這個

平常心 追問

2020-04-11 17:32

但是風(fēng)險提示說我填錯了

玲老師 解答

2020-04-11 17:36

這個不填寫固定資產(chǎn)里 因為你沒有記固定資產(chǎn) 是記費用里了

平常心 追問

2020-04-11 17:46

我先是按照固定資產(chǎn)入賬后面再按照費用處理的

平常心 追問

2020-04-11 17:46

我自己也搞亂了

玲老師 解答

2020-04-11 17:58

你是不是記入固定資產(chǎn)？然后后面，一次稅前扣除了