海之藍(lán) 追問

2020-04-11 19:40

有一個其他業(yè)務(wù)成本二級科目設(shè)不好了，我現(xiàn)在，把固定資產(chǎn)憑證做好，計提折舊，先把帳做了，以后對外報報表后再調(diào)整可行？

鄒老師 解答

2020-04-11 19:45

你好，是什么原因?qū)е缕渌麡I(yè)務(wù)成本二級科目設(shè)不好呢？
固定資產(chǎn)卡片信息就可以設(shè)置折舊對應(yīng)等科目為其他業(yè)務(wù)成本啊
如果實在不行，可以先做賬出具報表，之后再做相應(yīng)調(diào)整

海之藍(lán) 追問

2020-04-11 19:54

因為以前，他業(yè)務(wù)成本沒有啟用二級科目，現(xiàn)在三月要求啟用二級科目，不知道怎么設(shè)置了，

鄒老師 解答

2020-04-11 19:57

你好，在軟件中直接啟用二級科目，系統(tǒng)會提示你之前已經(jīng)發(fā)生的其他業(yè)務(wù)成本一級科目的發(fā)生額會自動轉(zhuǎn)到新增的二級科目下面，你點擊確定就是了

海之藍(lán) 追問

2020-04-11 20:03

此如說，2018年一2019年其他業(yè)務(wù)成本有有發(fā)生額5萬數(shù)據(jù)，如果3月啟用二級科目，其他業(yè)務(wù)成本\食堂費(fèi)用支出，則以前年度發(fā)生額5萬，顯示哪個科目上？

鄒老師 解答

2020-04-11 20:10

你好，以前年度發(fā)生額5萬顯示在  其他業(yè)務(wù)成本食堂費(fèi)用支出   這個二級明細(xì)下面

海之藍(lán) 追問

2020-04-11 20:11

你一旦設(shè)置二級科目，就不能恢復(fù)以前的科目設(shè)置形式了，這怎么辦呀？

鄒老師 解答

2020-04-11 20:12

你好，點擊確定就是了

海之藍(lán) 追問

2020-04-11 20:15

肯定會影響以前年度的科目設(shè)置??！，如以前其他業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)自動帶到二級科目，廚房食堂費(fèi)用開支也不象啊？

鄒老師 解答

2020-04-11 20:17

你好，你之前啟用一級科目沒有設(shè)置二級科目的情況下，現(xiàn)在設(shè)置二級科目，系統(tǒng)就會有這個提示，你只有點擊確定才可以新增二級科目的，確定了之后之前計入一級科目的發(fā)生額就轉(zhuǎn)入到新增的二級科目下面了

海之藍(lán) 追問

2020-04-11 20:18

但是內(nèi)容不一樣呀，反映的業(yè)務(wù)內(nèi)容不一樣啊，顯示到新增的二級科目的下面不象啊？

鄒老師 解答

2020-04-11 20:21

你好，你可以再增加一個二級科目，把之前在一級科目核算的業(yè)務(wù)調(diào)整到新增的另外一個二級科目下面
比如之前是其他業(yè)務(wù)成本，借；其他業(yè)務(wù)成本，貸；銀行存款等科目
現(xiàn)在增加二級科目，借；其他業(yè)務(wù)成本——二級科目1，貸；銀行存款等科目
把之前在一級科目核算的業(yè)務(wù)調(diào)整到新增的另外一個二級科目下面，借；其他業(yè)務(wù)成本——二級科目2，貸；其他業(yè)務(wù)成本

海之藍(lán) 追問

2020-04-11 20:25

還有一種方法，我把摘要寫清楚，通過摘要編制二級明細(xì)賬電子臺帳可以嗎？

鄒老師 解答

2020-04-11 20:28

你好，二級明細(xì)賬應(yīng)當(dāng)通過科目來完成，而不是通過摘要來完成的