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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-11 22:20

您好
自購的輔材如勞保,小型機具,液化氣等發(fā)票能做成本

平淡 追問

2020-04-11 22:22

我們是小規(guī)模納稅人,這些輔材發(fā)票在金額上有什么限額嗎

bamboo老師 解答

2020-04-11 22:23

沒有只要是這個項目實際發(fā)生的輔料就可以

平淡 追問

2020-04-11 22:29

哦,知道了!還有個問題,我們?yōu)楣と速徺I社保,下月初還暫時收不到勞務(wù)費,目前公司繳納的社保減免,只是個人承擔(dān)的部分,下月初能否讓員工交現(xiàn)金以備用金的形式入公司賬戶來扣繳個人社保,掛其他應(yīng)付款,實際繳納時借其他應(yīng)付款,這樣做允許嗎?

bamboo老師 解答

2020-04-11 22:35

可以這樣賬務(wù)處理 不從工資里面扣減 員工繳納現(xiàn)金

平淡 追問

2020-04-11 22:37

那員工繳納的現(xiàn)金入賬怎么做分錄呢?還有,減免的社保怎么做分錄?

bamboo老師 解答

2020-04-11 22:38

借:庫存現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)付款-員工社保費
繳納的時候
借:其他應(yīng)付款-員工社保費
貸:銀行存款
單位減免的 可以不做賬務(wù)處理

平淡 追問

2020-04-11 22:42

謝謝老師!我們收到勞務(wù)費,為員工發(fā)工資,社保,可以選擇全額或是差額納稅

bamboo老師 解答

2020-04-11 22:44

您是勞務(wù)派遣公司?

平淡 追問

2020-04-11 22:45

不是派遣,我們有自己的員工做勞

bamboo老師 解答

2020-04-11 22:46

那不可以選擇差額納稅

平淡 追問

2020-04-11 22:49

哦哦,那就是開多少勞務(wù)發(fā)票(超過免稅額)按全額3%繳稅即可。還有,關(guān)于查賬征收還是核定征收的問題,哪個更適合我們?請老師指

bamboo老師 解答

2020-04-11 22:51

前面理解正確的 
看您能否取得成本費用發(fā)票 如果能取得查賬征收比較合適 不能的話 就核定征收

平淡 追問

2020-04-11 22:55

我們的成本這部分主要是工人的工資,社保,再就是少量的輔材采購發(fā)票,辦公用品發(fā)票

bamboo老師 解答

2020-04-11 22:57

那您單位利潤高的話 還是核定比較合適

平淡 追問

2020-04-11 22:58

小規(guī)模的核定征收率是多少

bamboo老師 解答

2020-04-11 23:01

這個根據(jù)地區(qū)行業(yè)稅務(wù)核定 會有差異
而且您前期已經(jīng)是查賬征收的話 申請核定征收是基本不會批準(zhǔn)通過

平淡 追問

2020-04-11 23:02

哦,明白了,謝謝

bamboo老師 解答

2020-04-12 07:15

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
您好 自購的輔材如勞保,小型機具,液化氣等發(fā)票能做成本
2020-04-11 22:20:20
你好,開具勞務(wù)費發(fā)票可以做成本
2019-05-20 20:42:38
你好,這種可以找勞務(wù)派遣單位合作,開具勞務(wù)發(fā)票入賬
2019-05-20 20:36:36
工人沒有社保不可以做工資表入成本,這種情況要工人代開勞務(wù)費發(fā)票入賬
2019-06-04 23:08:11
要有勞務(wù)費用發(fā)票才行的
2018-12-07 17:17:45
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