朝歌晚酒 追問

2020-04-12 08:39

但是2月又有個(gè)預(yù)扣了公司承擔(dān)的和個(gè)人部分，我也用了其他應(yīng)付款，公司部分到三月的時(shí)候公司部分管理費(fèi)用如果拿這個(gè)其他應(yīng)付款沖，我的金額和結(jié)算單金額就不一樣了，管理費(fèi)用養(yǎng)老/醫(yī)療金額就減少了

朝歌晚酒 追問

2020-04-12 08:43

老師麻煩看下，最后單位合計(jì)醫(yī)療養(yǎng)老是16302.3.可是我社保分錄的管理中少了294，這個(gè)不就是管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-12 08:46

你給我看這些我也不知道你這問題在哪里。
這樣問你
你當(dāng)時(shí)多扣的時(shí)候金額是多少，分錄怎么做的

朝歌晚酒 追問

2020-04-12 08:53

社保結(jié)算單的公司部分:養(yǎng)老1617.醫(yī)療14685.3，工資分錄是先做的，是應(yīng)付工資，貸其他應(yīng)付款-預(yù)扣個(gè)人和公司部分，貸，其他應(yīng)收款，社保，貸銀存，繳納社保分錄是，借管理費(fèi)用-養(yǎng)老1587.6，其他應(yīng)付款970.2，管理費(fèi)用醫(yī)療14420.7，其他應(yīng)收款-社保，貸銀存，先做工資時(shí)是不是得把這個(gè)公司部分用管理費(fèi)用表示出來(lái)呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-12 09:00

看不明白你說(shuō)的
你首先是，按你實(shí)際扣的做這個(gè)分錄
借 應(yīng)付職工薪酬 
貸 其他應(yīng)收款 提前扣的個(gè)人部分
銀行存款  實(shí)際發(fā)放
應(yīng)交稅費(fèi)   個(gè)稅部分

你計(jì)提社保
借 管理費(fèi)用   單位承擔(dān)部分
貸 應(yīng)付職工薪酬  
交社保
借 應(yīng)付職工薪酬  單位部分
其他應(yīng)收款  你發(fā)工資扣的個(gè)人部分
貸 銀行存款

朝歌晚酒 追問

2020-04-12 09:03

預(yù)扣的你怎么做呢，比方說(shuō)

朝歌晚酒 追問

2020-04-12 09:03

不可能不做吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-12 09:05

其他應(yīng)收款啊，你沒看我給你的分錄？