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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-04-12 09:53

分紅的時候
借:利潤分配-未分配利潤 30
貸:應付股利 30
然后,員工16萬分紅沖借款,A公司14萬分紅收入
借:應付股利 30
貸:其他應收款 16
應付股利---A公司 14

RONG YIN 追問

2020-04-12 09:59

感謝老師

RONG YIN 追問

2020-04-12 10:01

公司分紅是用現(xiàn)金收付的

RONG YIN 追問

2020-04-12 10:01

借貸方改為現(xiàn)金嗎

王超老師 解答

2020-04-12 10:03

是的,比如你們給A公司
借:應付股利---A公司 14
貸:現(xiàn)金 14

RONG YIN 追問

2020-04-12 10:06

RONG YIN 追問

2020-04-12 10:06

這樣嗎

王超老師 解答

2020-04-12 10:07

你們不需要通過現(xiàn)金過渡的,直接沖減員工的借款就可以的

RONG YIN 追問

2020-04-12 10:07

但是出納在現(xiàn)金那里體現(xiàn)了這筆錢,一收一付

王超老師 解答

2020-04-12 10:09

那這個本身就是出納做賬做錯了。你可以要求他修改的。如果他不愿意修改,那么你只能在你賬上按照你剛才的分錄修改了

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分紅的時候 借:利潤分配-未分配利潤 30 貸:應付股利 30 然后,員工16萬分紅沖借款,A公司14萬分紅收入 借:應付股利 30 貸:其他應收款 16 應付股利---A公司 14
2020-04-12 09:53:36
你好,借;銀行存款,貸;其他業(yè)務收入
2019-07-17 10:30:17
你好,內(nèi)賬是把所有收入都是入賬的,沒交稅的收入就全額確認收入就是了。但是建議不要做兩套賬,現(xiàn)在風險太大了
2018-08-13 10:59:43
你好,內(nèi)帳是可以根據(jù)送貨單做收入分錄的,不是根據(jù)開具發(fā)票做收入處理的
2017-09-15 16:07:27
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入,內(nèi)賬不用做應交稅費
2016-09-26 14:42:49
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