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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-04-12 09:53

分紅的時候
借：利潤分配-未分配利潤 30
貸：應(yīng)付股利 30
然后，員工16萬分紅沖借款，A公司14萬分紅收入
借：應(yīng)付股利 30
貸：其他應(yīng)收款 16
應(yīng)付股利---A公司 14

RONG YIN 追問

2020-04-12 09:59

感謝老師

RONG YIN 追問

2020-04-12 10:01

公司分紅是用現(xiàn)金收付的

RONG YIN 追問

2020-04-12 10:01

借貸方改為現(xiàn)金嗎

王超老師 解答

2020-04-12 10:03

是的，比如你們給A公司
借：應(yīng)付股利---A公司 14
貸：現(xiàn)金 14

RONG YIN 追問

2020-04-12 10:06

RONG YIN 追問

2020-04-12 10:06

這樣嗎

王超老師 解答

2020-04-12 10:07

你們不需要通過現(xiàn)金過渡的，直接沖減員工的借款就可以的

RONG YIN 追問

2020-04-12 10:07

但是出納在現(xiàn)金那里體現(xiàn)了這筆錢，一收一付

王超老師 解答

2020-04-12 10:09

那這個本身就是出納做賬做錯了。你可以要求他修改的。如果他不愿意修改，那么你只能在你賬上按照你剛才的分錄修改了

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分紅的時候 借：利潤分配-未分配利潤 30 貸：應(yīng)付股利 30 然后，員工16萬分紅沖借款，A公司14萬分紅收入 借：應(yīng)付股利 30 貸：其他應(yīng)收款 16 應(yīng)付股利---A公司 14
2020-04-12 09:53:36
你好，借；銀行存款，貸；其他業(yè)務(wù)收入
2019-07-17 10:30:17
你好，內(nèi)賬是把所有收入都是入賬的，沒交稅的收入就全額確認(rèn)收入就是了。但是建議不要做兩套賬，現(xiàn)在風(fēng)險太大了
2018-08-13 10:59:43
你好，內(nèi)帳是可以根據(jù)送貨單做收入分錄的，不是根據(jù)開具發(fā)票做收入處理的
2017-09-15 16:07:27
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入，內(nèi)賬不用做應(yīng)交稅費
2016-09-26 14:42:49
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