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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-12 09:53

分紅的時(shí)候
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 30
貸:應(yīng)付股利 30
然后,員工16萬(wàn)分紅沖借款,A公司14萬(wàn)分紅收入
借:應(yīng)付股利 30
貸:其他應(yīng)收款 16
應(yīng)付股利---A公司 14

RONG YIN 追問(wèn)

2020-04-12 09:59

感謝老師

RONG YIN 追問(wèn)

2020-04-12 10:01

公司分紅是用現(xiàn)金收付的

RONG YIN 追問(wèn)

2020-04-12 10:01

借貸方改為現(xiàn)金嗎

王超老師 解答

2020-04-12 10:03

是的,比如你們給A公司
借:應(yīng)付股利---A公司 14
貸:現(xiàn)金 14

RONG YIN 追問(wèn)

2020-04-12 10:06

RONG YIN 追問(wèn)

2020-04-12 10:06

這樣嗎

王超老師 解答

2020-04-12 10:07

你們不需要通過(guò)現(xiàn)金過(guò)渡的,直接沖減員工的借款就可以的

RONG YIN 追問(wèn)

2020-04-12 10:07

但是出納在現(xiàn)金那里體現(xiàn)了這筆錢,一收一付

王超老師 解答

2020-04-12 10:09

那這個(gè)本身就是出納做賬做錯(cuò)了。你可以要求他修改的。如果他不愿意修改,那么你只能在你賬上按照你剛才的分錄修改了

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