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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-12 19:28

您好
果做內(nèi)賬,開出的專票和收到的專票,做憑證時(shí)都需要做價(jià)稅分離

風(fēng)有信,花不誤 追問

2020-04-12 19:32

老師,那有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),是不是還要做交增值稅的分錄?怎么做?

bamboo老師 解答

2020-04-12 19:33

是的 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款

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老師,那有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),是不是還要做交增值稅的分錄?怎么做?
2020-04-12 19:32:40
同學(xué) 你好 月銷售額不超3萬,增值稅按季度申報(bào),會(huì)計(jì)分錄如下。 1、每月發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí): 借:銀行存款(現(xiàn)金、應(yīng)收賬款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 2.季度末,計(jì)算本季度銷售額 (1) 如果銷售額不超過9萬元,則應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入—稅費(fèi)減免
2018-11-27 20:37:03
含稅借記 借庫(kù)存商品 貸銀行 借應(yīng)收 貸收入 交稅時(shí)記管理費(fèi)用稅金就可以
2020-06-03 16:23:06
你好 比如你購(gòu)貨 你是小規(guī)模企業(yè) 不管是專票還是普票收到 都是價(jià)稅合計(jì)入成本德 一般納稅人的話收到專票 價(jià)稅分離 。 普票的話 價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用
2020-05-29 09:45:57
你好,如果是一般納稅人購(gòu)進(jìn),取得了專用發(fā)票可以抵扣,就需要價(jià)稅分離 如果是一般納稅人購(gòu)進(jìn)取得普通發(fā)票或者小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn),就不需要價(jià)稅分離了
2020-05-29 09:08:53
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