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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-12 20:30

你好
是這次疫情捐贈(zèng)的?

癡情的啤酒 追問

2020-04-12 20:31

是的,疫情企業(yè)捐了商品出去

郭老師 解答

2020-04-12 20:33

如果公益性捐贈(zèng)
在免稅收入
提供貨物一欄填寫

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 11:15

在那里?。?/p>

郭老師 解答

2020-04-13 11:20

一般納稅人嗎?未開具發(fā)票,提供貨物一欄免稅收入對(duì)應(yīng)的。

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 11:22

是的

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 11:24

老師 你能找表出來,給我看看嗎?

郭老師 解答

2020-04-13 11:34

圖片17行第五列。

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 11:37

填不含稅的哦!不是說免征銷售嗎?如果填了銷售的不是會(huì)累加上去嗎。還要填什么表

郭老師 解答

2020-04-13 11:41

你好,稅額那里不需要寫
你沒看到那是個(gè)橫杠嗎?填寫的是價(jià)稅合計(jì)

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 11:43

老師 你這個(gè)表好久之前得了。現(xiàn)在都不是這個(gè)表。不是免增值稅的嗎?我還要填什么表?

郭老師 解答

2020-04-13 11:46

需要體現(xiàn)免增值稅的截圖,你的附表一看一下。

郭老師 解答

2020-04-13 11:46

這個(gè)是在網(wǎng)上找的,一直是使用的這個(gè)。

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 11:49

郭老師 解答

2020-04-13 11:53

繼續(xù)往下免稅的那一大欄里面。

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 11:55

老師 我收到的捐款收據(jù)寫的金額是12000。怎么填?

郭老師 解答

2020-04-13 11:59

18欄里面第五列
安市場價(jià)格填寫

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 12:03

老師,我是在“一般計(jì)稅方法計(jì)稅”填在未開具發(fā)票那里填。然后再“第四 免稅”那里填是嗎?老師市場價(jià)是填單價(jià)嗎?

郭老師 解答

2020-04-13 12:05

一般計(jì)稅方法不填寫。

郭老師 解答

2020-04-13 12:05

填寫了不就需要交稅了嗎?

癡情的啤酒 追問

2020-04-13 12:09

我進(jìn)項(xiàng)留底多,不需要交稅

郭老師 解答

2020-04-13 12:10

不需要抵扣,你的進(jìn)項(xiàng)需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2020-04-13 12:11

你如果填寫了,一般計(jì)稅,即使不交稅款,你的留底不也是少了嗎?

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2022-01-18 15:45:11
你好 后面也可以抵扣的
2020-05-19 16:28:34
你好,應(yīng)是加工、修理修配勞務(wù)
2020-04-01 14:13:44
你好 正常填寫 有1%稅率的 要填寫減免表
2020-04-01 13:54:17
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