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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-12 21:39

賬上安發(fā)票的來做就可以
申報(bào)表的忽略

回憶 追問

2020-04-12 21:43

賬上是和開票統(tǒng)計(jì)表里一樣的,1-2月以3%計(jì)稅,3月按1%計(jì)稅,但是申報(bào)表這個(gè)稅額自動(dòng)跳出就是全部按3%計(jì)稅了,我知道超30萬的話,可以填附表 湖北什么疫情減免2%,到時(shí)候會(huì)出現(xiàn)在主表里減去2%的稅,這個(gè)沒超的話,好像沒看到哪里可以填寫。 這樣不就 申報(bào)表的稅額 和稅控盤里稅額 不一致了,這樣可以嗎?

郭老師 解答

2020-04-12 21:44

你好,可以的,

回憶 追問

2020-04-12 21:47

好的,老師假如小規(guī)模代開專票 開的是3%的稅率,自動(dòng)放棄1%,那申報(bào)是不是還是按3計(jì)稅,不需要填寫附表了

郭老師 解答

2020-04-12 21:51

你好,是的,

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賬上是和開票統(tǒng)計(jì)表里一樣的,1-2月以3%計(jì)稅,3月按1%計(jì)稅,但是申報(bào)表這個(gè)稅額自動(dòng)跳出就是全部按3%計(jì)稅了,我知道超30萬的話,可以填附表 湖北什么疫情減免2%,到時(shí)候會(huì)出現(xiàn)在主表里減去2%的稅,這個(gè)沒超的話,好像沒看到哪里可以填寫。 這樣不就 申報(bào)表的稅額 和稅控盤里稅額 不一致了,這樣可以嗎?
2020-04-12 21:43:48
你選擇了什么減免性質(zhì)
2019-07-04 18:14:34
我們辦公在物業(yè)交水電費(fèi),物業(yè)代收代繳不給開發(fā)票只給收據(jù)能入賬嗎?
2017-06-20 17:53:43
意思是開了3%就不能再開1%嗎
2020-06-17 16:16:59
建議咨詢下稅局求證下。根據(jù)我的理解,役情期間,以后仍可以開1%,仍然可以享受1%
2020-03-16 10:38:18
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