老師，第一季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按增值稅報(bào)表上的數(shù)7947.28結(jié)轉(zhuǎn)還是按記賬憑證上的數(shù)4627.90結(jié)轉(zhuǎn)，我們是小規(guī)模，小微沒(méi)有超30萬(wàn)。增值稅申報(bào)表是3個(gè)點(diǎn)，3月份沒(méi)有變過(guò)來(lái)1個(gè)點(diǎn)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-13 09:22

你好
安賬上的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)

陸追問(wèn)

2020-04-13 09:24

那我記賬憑證上借方余額3319.37怎么平

郭老師解答

2020-04-13 09:26

憑證上哪有這個(gè)金額。

郭老師解答

2020-04-13 09:26

安憑證上的來(lái)憑證是平的，只是減免的不一樣。

你好安賬上的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)

2020-04-13 09:22:11

你好，按照申報(bào)表上的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的

2020-04-13 09:07:55

退貨記賬憑證和申報(bào)增值稅申報(bào)表的填制： 1、增值稅專用發(fā)票的填制：如果客戶索要商品退貨，則需要填補(bǔ)增值稅專用發(fā)票，增值稅專用發(fā)票應(yīng)包含以下內(nèi)容：增值稅專用發(fā)票號(hào)碼，商品退貨時(shí)間，商品名稱，商品規(guī)格，商品數(shù)量，商品單位，稅率，金額，稅額，填開票人，收票人等 2、記賬憑證的填制：填制記賬憑證時(shí)應(yīng)當(dāng)注意以下幾點(diǎn)：分錄日期，貸方科目，借方科目，在貸方科目中填制退貨時(shí)間，貨物總金額，稅金等內(nèi)容；在借方科目中填制應(yīng)付賬款，應(yīng)付稅金等內(nèi)容。 3、增值稅申報(bào)表的填制：在增值稅申報(bào)表中，應(yīng)當(dāng)填制發(fā)票號(hào)碼、退貨時(shí)間、金額、稅額、發(fā)票類型等內(nèi)容，并且要核對(duì)好記賬憑證和增值稅發(fā)票的準(zhǔn)確性。拓展知識(shí)：重要的是要充分考慮各方面因素，以免造成記賬憑證和增值稅申報(bào)表上的錯(cuò)誤，出現(xiàn)稅收等問(wèn)題。因此，應(yīng)該建立科學(xué)有效的管理和核算制度，確保準(zhǔn)確填制稅務(wù)機(jī)關(guān)所要求的個(gè)人所得稅及增值稅的記賬憑證和稅務(wù)申報(bào)表，以確保正確的納稅義務(wù)。

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2020-06-08 11:17:28

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