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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2020-04-13 09:34

你現(xiàn)在不抵扣的嗎

土里兔兔找我默默 追問

2020-04-13 09:36

不抵扣,這月有留抵稅額

郭老師 解答

2020-04-13 09:39

你好,可以的。

土里兔兔找我默默 追問

2020-04-13 09:47

這個(gè)月這樣填,下個(gè)月抵扣時(shí)在本期抵減的地方填寫嗎?

郭老師 解答

2020-04-13 09:50

你好
是的,
還有主表應(yīng)納稅減征額

土里兔兔找我默默 追問

2020-04-13 09:53

老師,主表這不現(xiàn)實(shí)數(shù)字???

郭老師 解答

2020-04-13 09:54

不填寫
你又不抵扣

土里兔兔找我默默 追問

2020-04-13 10:04

本期就填這個(gè)表,下月抵扣時(shí)再填主表應(yīng)納稅額減征額嗎?

郭老師 解答

2020-04-13 10:08

你好,
是的,

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相關(guān)問題討論
您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
2019-03-12 15:01:02
你現(xiàn)在不抵扣的嗎
2020-04-13 09:34:56
這個(gè)都可以,你可以先申報(bào)附表4 和減免表,2,3列掛著,后續(xù)抵減填寫第4列和主表23欄
2020-06-08 09:41:13
同學(xué) 您好 如果沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)入管理費(fèi)用 在所得稅前扣除
2019-01-08 15:13:12
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2021-12-20 14:08:58
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