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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-13 10:24

您好
多發(fā)放的15萬補計提 匯算清繳的時候可以納稅調(diào)整
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款

叮咚 追問

2020-04-13 10:46

老師 ：我是這么做的：
借：本年利潤
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
借：利潤分配-未分配利潤
貸：本年利潤    請問老師這么做對嗎？我始終不了解本年利潤和未分配利潤的區(qū)別    因為我們公司提取盈余公積，沒有分配股利。麻煩老師給指點下，謝謝

bamboo老師 解答

2020-04-13 10:50

您這樣寫的話不對的 相當(dāng)于把計入了本年利潤 然后借方貸方抵消了 直接計入了利潤分配 所以不平衡

叮咚 追問

2020-04-13 11:11

老師  是哪里不平衡了？我還是不太明白

bamboo老師 解答

2020-04-13 11:12

您直接用了利潤分配-未分配利潤這個科目

叮咚 追問

2020-04-13 13:43

老師你的也是直接用了利潤分配-未分配利潤這個科目   我的科目里本年利潤抵消后  和你的應(yīng)該是一樣的  麻煩老師指點下

bamboo老師 解答

2020-04-13 13:46

我前面回復(fù)的地方錯了 有個是回復(fù)資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表勾稽關(guān)系的  
您用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則  調(diào)整前期的 用利潤分配-未分配利潤就好 不涉及本期的 本期的損益才用本年利潤科目走賬

叮咚 追問

2020-04-13 13:58

好的  明白了  謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-04-13 14:27

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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你好 企業(yè)會計準(zhǔn)則 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借；利潤分配——未分配利潤 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-05-08 15:01:28
借銀行存款貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸未分配利潤。
2023-06-05 15:08:55
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下企業(yè)所得稅匯算清繳而補交企業(yè)所得稅分錄: 結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配－未分配利潤 貸::應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 繳納時借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 企業(yè)會計準(zhǔn)則下 借:以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配－－未分配利潤 貸:以前年度損益 繳納時借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-03-23 15:40:05
你好，沒有什么影響的
2017-05-02 11:50:25
你好 借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納 ：借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款??
2021-06-10 16:03:31
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