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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-13 10:37

幾月份變更個(gè)人獨(dú)資的

招力 追問(wèn)

2020-04-13 10:38

9月底十月初變更過(guò)來(lái)

郭老師 解答

2020-04-13 10:39

那不需要做企業(yè)所得稅,交的是個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。

郭老師 解答

2020-04-13 10:39

第四季度,你已經(jīng)是個(gè)人獨(dú)資了

招力 追問(wèn)

2020-04-13 10:40

所以是不需要計(jì)提企業(yè)所得稅的是嗎?那里我如何調(diào)整之前的分錄呢?

郭老師 解答

2020-04-13 10:41

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。
補(bǔ)這個(gè)

郭老師 解答

2020-04-13 10:41

然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。

招力 追問(wèn)

2020-04-13 10:45

先借:以前年度損益調(diào)整  2327.46
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  2327.46
    再借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2327.46
           貸:以前年度損益調(diào)整   2327.46
    再借:所得稅費(fèi)用  2327.46
         貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅  2327.46   
是這樣嗎?那為什么又多扣了2.33,在放在哪里呢

郭老師 解答

2020-04-13 10:47

安個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得算一下。

郭老師 解答

2020-04-13 10:47

申報(bào)的時(shí)候是怎么申報(bào)的?

招力 追問(wèn)

2020-04-13 10:53

還沒(méi)申報(bào),就是上月計(jì)提后這個(gè)月銀行扣了2327.46,下面還扣了2.33元。2.33元我之前沒(méi)有計(jì)提的

郭老師 解答

2020-04-13 11:00

不可能你只有申報(bào)了,他才給你扣稅。

招力 追問(wèn)

2020-04-13 12:34

嗯,那應(yīng)該是四季度申報(bào)了。那如何調(diào)整分錄?是我這樣寫的嗎?

郭老師 解答

2020-04-13 12:39

2.33是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得說(shuō)嗎

招力 追問(wèn)

2020-04-13 12:42

回單上是這樣顯示的

郭老師 解答

2020-04-13 12:47

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整2.33

招力 追問(wèn)

2020-04-13 13:05

那12月計(jì)提的那個(gè)2327.46元不用調(diào)整了吧?以后就只用計(jì)提個(gè)人所得稅就可以了是嗎?

郭老師 解答

2020-04-13 13:15

是的,
可以的,

招力 追問(wèn)

2020-04-13 14:01

還有我我是按五個(gè)點(diǎn)交的企業(yè)所得稅呢,不需要調(diào)整嗎

郭老師 解答

2020-04-13 14:03

你好,按你最后交的來(lái)計(jì)提可以。

招力 追問(wèn)

2020-04-13 14:17

那以后個(gè)人所得稅是按利潤(rùn)總額的多少計(jì)提呢

郭老師 解答

2020-04-13 14:21

(利潤(rùn)總額-投資者扣除費(fèi)用)*稅率-速算扣除

老師,請(qǐng)問(wèn)下,去年公司變更成為了個(gè)人獨(dú)資企業(yè),年底的時(shí)候第四個(gè)季度我計(jì)提的還是企業(yè)所得稅2337.46元,那這個(gè)月收到回單扣交的是企業(yè)所得稅2327.46元外還扣了2.33元,這個(gè)是個(gè)人所得稅嗎?我需要調(diào)整之前的分錄嗎 ?
知識(shí)擴(kuò)展:個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過(guò)程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國(guó)是開征個(gè)人所得稅最早的國(guó)家,1799年英國(guó)開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅,到了1874年才成為英國(guó)一個(gè)固定的稅種。

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你好,同學(xué)。 可以這樣操作處理,但要看你實(shí)際情況,不是任何企業(yè)都適用。
2020-07-29 21:54:56
自然人獨(dú)資企業(yè)交納的是企業(yè)所得稅,個(gè)人獨(dú)資交納的是個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。
2020-07-15 18:13:03
是的 你的理解正確!
2020-06-30 09:36:03
這個(gè)的話 只要交個(gè)稅
2020-04-25 11:38:26
你好 你看看你們營(yíng)業(yè)執(zhí)照 發(fā)來(lái)看看 意思是稅局給你們核定稅種錯(cuò)誤了?
2020-04-15 17:24:32
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