念念 追問

2020-04-13 14:44

好的，謝謝汪老師，那個企業(yè)所得稅A類表填的季初資產(chǎn)總額的數(shù)字是不是一個季度的營業(yè)收入

maize老師 解答

2020-04-13 14:48

季初資產(chǎn)總額的數(shù)字 2019.12月資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)合計期末數(shù)，

念念 追問

2020-04-13 14:54

老師，是不是我圈出來標(biāo)黃的那個數(shù)字

maize老師 解答

2020-04-13 15:00

是的，你說是對的，是這個

念念 追問

2020-04-13 15:13

好的，謝謝老師，那季末資產(chǎn)總額是不是2019年12月末的年初余額數(shù)字187930.42元。就標(biāo)注黃色旁邊的數(shù)字。

maize老師 解答

2020-04-13 15:23

季末資產(chǎn)總額 2020年3月資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)，

maize老師 解答

2020-04-13 15:23

你要是季度預(yù)繳這個申報表填寫話，

念念 追問

2020-04-13 15:44

老師，我是按季度申報的，數(shù)字填上了，申報過去了

maize老師 解答

2020-04-13 15:49

你這個填寫有問題，3月期末數(shù)才是季末

念念 追問

2020-04-13 16:02

老師，我剛才在期末填的就是資產(chǎn)負(fù)債表期末的數(shù)字，我截圖給您看，這個表我把中間的隱藏了。

maize老師 解答

2020-04-13 16:08

是，這個是的，這個是3月期末數(shù)才是季末，純色這個數(shù)據(jù)

念念 追問

2020-04-13 16:13

老師，我填上的數(shù)字是橘色的。是不是填錯了。

maize老師 解答

2020-04-13 16:16

你這個按你財務(wù)報表填寫就可以 你財務(wù)報表報送嗎，單位是萬元

念念 追問

2020-04-13 16:19

這個報表是一個季度的報表，我就是按上面表上的數(shù)字填寫的，之前沒申報過稅，這是第一次申報。好多地方都看不懂。

maize老師 解答

2020-04-13 16:22

季初就是12月期末數(shù)，季末就是3月期末數(shù)

念念 追問

2020-04-13 16:30

老師，我剛看了下就是按您說的說數(shù)字填寫了。謝謝您汪老師，我們還有一家小規(guī)模公司，不含稅銷售額263802.78，稅額7597.22，我填增值稅申報表，然后就在第十行填了263802.78，然后其他的行里在沒填，現(xiàn)在出現(xiàn)城建稅，教育費附加，地方教育附加申報表，然后這張表我是直接什么也不填，還是要填寫數(shù)字呢，這個表橫向長，我拍了2張。

maize老師 解答

2020-04-13 16:38

不同問題麻煩您重新提問，謝謝合作，

念念 追問

2020-04-13 16:40

好的，感謝您指導(dǎo)，謝謝汪老師。

maize老師 解答

2020-04-13 16:45

麻煩您重新提問下，謝謝合作