老師小規(guī)模季度超過(guò)三十萬(wàn)，季末怎么計(jì)提增值稅

紫藤老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-13 11:45

小規(guī)模季度超過(guò)三十萬(wàn)，使用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

愛(ài)吃橙子橙子追問(wèn)

2020-04-13 11:46

可以寫(xiě)一下分錄嗎？

紫藤老師解答

2020-04-13 11:52

小規(guī)模納稅人,不能用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的方式計(jì)算繳納稅金.在計(jì)算稅金時(shí),用銷售收入乘以核定的稅率來(lái)計(jì)算應(yīng)交增值稅.

銷售實(shí)現(xiàn)收入時(shí)計(jì)提增值稅:

借:銀行存款

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

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老師，單位給失信人員發(fā)工資，他的個(gè)稅怎么處理問(wèn)

您好，意思是你們不申報(bào)個(gè)稅，是吧答
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 在資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)交問(wèn)

可以調(diào)整在其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示答
清算組成立日期必須小于系統(tǒng)日期10日內(nèi)，怎么填？問(wèn)

若是今天操作，則成立日期選擇今天答
企業(yè)所得稅申報(bào)表中2季度的季初資產(chǎn)總額與1幾度問(wèn)

2季度季初應(yīng)該填1季度末的數(shù)字答
老師，請(qǐng)問(wèn)，一筆差旅費(fèi)，是三個(gè)同事一起出去培訓(xùn)產(chǎn)生問(wèn)

你好，這個(gè)一般按報(bào)銷的來(lái)。答

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請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 在資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)交 問(wèn)

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