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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-07-08 09:22

你好,增值稅免征了,那附加稅也就不需要計(jì)提的

多d少s 追問

2020-07-08 09:23

增值稅要交的,賬務(wù)上不是不計(jì)提增值稅嗎?

鄒老師 解答

2020-07-08 09:27

你好,小規(guī)模納稅人,季度收入有超過30萬嗎?

多d少s 追問

2020-07-08 09:27

超過了,需要交增值稅?要計(jì)提嗎

鄒老師 解答

2020-07-08 09:38

你好,超過了需要繳納增值稅,那就需要根據(jù)增值稅計(jì)提附加稅的

多d少s 追問

2020-07-08 09:39

老師,小規(guī)模哎?您確定要計(jì)提增值稅么?

鄒老師 解答

2020-07-08 09:47

你好,小規(guī)模納稅人增值稅不需要計(jì)提
我的意思是增值稅需要繳納,就需要計(jì)提附加稅,而不是計(jì)提增值稅的意思
小規(guī)模增值稅的賬務(wù)處理是
借;應(yīng)收賬款 等科目    , 貸;主營業(yè)務(wù)收入  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅   , 貸;銀行存款

多d少s 追問

2020-07-08 09:48

嗯嗯,那就對上了!謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-08 09:56

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn),不是計(jì)提。 是按季度進(jìn)行的。
2018-07-25 17:40:43
你好,增值稅免征了,那附加稅也就不需要計(jì)提的
2020-07-08 09:22:08
你好 是沒記收入嗎? 不然不用計(jì)提 增值稅的??
2022-02-24 09:45:15
是的,如果季度是需要交納增值稅的情況,才需要計(jì)提附加稅的。
2018-11-16 15:07:48
你好,小規(guī)模,不需要計(jì)提增值稅。 小規(guī)模納稅人增值稅處理 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 交納增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:銀行存款
2020-12-03 14:32:42
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