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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-04-13 12:45

既然是經(jīng)營所得了，一般會按核定征收計算個人所得稅的。而且一般是按收入乘以應(yīng)稅所得率再乘以對應(yīng)的經(jīng)營所得稅率計算稅款的。所以就不涉及成本金額了，因為就是采用了核定征收。

晴 追問

2020-04-13 12:53

老師這個代開的材料發(fā)票是含稅3160050.經(jīng)營所得交稅25030.1是怎么計算處理的呢

張艷老師 解答

2020-04-13 12:55

經(jīng)營所得稅=3160050÷（1+3%）*3%×稅局核定的應(yīng)稅所得率*適用的稅率-速扣數(shù)

晴 追問

2020-04-13 12:59

哦，那就不是直接3160050÷(1+3%）×0.8%是嗎，剛好上面的公式的結(jié)果等于25030.1

張艷老師 解答

2020-04-13 13:01

首先您要確定您公司的核定征收方式，一般是按收入乘以應(yīng)稅所得率再乘以適用的稅率計算的。不過也有直接按收入乘以征收率計算稅額。如果您后者的話，這個08%就是核定征收率的概念了。

晴 追問

2020-04-13 13:02

好的理解了，這個發(fā)票是個人去稅務(wù)代開的，不是公司名義去代開的

張艷老師 解答

2020-04-13 13:04

是的，是個人去稅局代開才會這樣處理的。

晴 追問

2020-04-13 13:05

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2020-04-13 13:05

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價，非常感謝！

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既然是經(jīng)營所得了，一般會按核定征收計算個人所得稅的。而且一般是按收入乘以應(yīng)稅所得率再乘以對應(yīng)的經(jīng)營所得稅率計算稅款的。所以就不涉及成本金額了，因為就是采用了核定征收。
2020-04-13 12:45:05
你好，這個核定稅率表各個地區(qū)是不一樣的，需要問主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的
2020-08-02 19:44:52
正常做賬，沒有發(fā)票的支出也做
2019-07-30 17:00:02
如果完全無法取得進(jìn)項票據(jù)，我建議核定征收你更結(jié)稅
2019-01-21 12:25:59
你好，這個不需要匯算清繳。
2020-02-10 15:36:50
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