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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-13 14:59

是的 按照12月末的數(shù)字填寫

漫步 追問

2020-04-13 15:14

老師,2020年能紅沖19年的分錄么

軼塵老師 解答

2020-04-13 15:16

可以沖紅2019年的分錄

漫步 追問

2020-04-13 15:17

那紅沖的話是不是就用不到損益調(diào)整了對吧

軼塵老師 解答

2020-04-13 15:18

只要涉及到損益就要使用以前年度損益調(diào)整

漫步 追問

2020-04-13 15:18

19年的時候我有一筆分錄做錯了,數(shù)字錯了。
2020年匯算清繳的時候應(yīng)該怎么做?

漫步 追問

2020-04-13 15:20

那就是說涉及到損益就不能紅沖,而是要做損益調(diào)整?
那紅沖只是把借方,貸方數(shù)字變成負數(shù)不就可以了么,

軼塵老師 解答

2020-04-13 15:28

是的 你的理解正確

漫步 追問

2020-04-13 15:30

哦,老師能跟我說說相關(guān)規(guī)定么?

漫步 追問

2020-04-13 15:57

老師,以前年度損益調(diào)整是損益類科目么?
月底也要調(diào)整
怎樣做分錄

軼塵老師 解答

2020-04-13 16:00

借:以前年度損益調(diào)整
  貸:對應(yīng)科目
 
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

漫步 追問

2020-04-13 16:02

不進本年利潤?

軼塵老師 解答

2020-04-13 16:02

以前的損益 不計入本年利潤

漫步 追問

2020-04-13 16:05

那本年利潤賬結(jié)法不是年底一次轉(zhuǎn)入利潤分配么老師?

軼塵老師 解答

2020-04-13 16:06

本年利潤是在本年末結(jié)轉(zhuǎn)計入利潤分配

漫步 追問

2020-04-13 16:08

那我1月份就要把損益調(diào)整直接轉(zhuǎn)入利潤分配么老師?

軼塵老師 解答

2020-04-13 16:09

1月份本年的損益不要轉(zhuǎn)入利潤分配   涉及到去年的損益轉(zhuǎn)入利潤分配

漫步 追問

2020-04-13 16:16

老師,我是1月份調(diào)整的2019年的損益,
當時是后勤工資多計提了15000元
借以前年度損益調(diào)整15000,袋,管理費用15000對么老師
借利潤分配15000,貸,以前年度損益調(diào)整15000,是這樣么?

軼塵老師 解答

2020-04-13 16:17

損益對應(yīng)的是應(yīng)付職工薪酬科目

漫步 追問

2020-04-13 16:33

把管理費用改成應(yīng)付職工薪酬就對了么?為什么不是管理費用呢老師?那匯算清繳的時候要調(diào)整期間費用跟職工薪酬2張表對么老師

軼塵老師 解答

2020-04-13 17:00

以前年度損益調(diào)整調(diào)整的就是損益 你還調(diào)整管理費用干什么

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以前財務(wù)報表保存?,上傳,申報都是正常的?成功的。?最近不知為什么,填報正確,報表并成功保存?,但上傳后是沒有數(shù)字的空表。為什么?怎么解決?
2017-06-07 19:09:08
是的 按照12月末的數(shù)字填寫
2020-04-13 14:59:28
是不是和你稅局備案的信息不一至呢 ?
2020-01-03 17:15:13
你說的是填報什么呢? 所得稅年度報表嗎?
2020-05-10 09:18:17
這個填寫完成后,需要定期報送財務(wù)報表了,如季度申報財務(wù)報表
2019-12-23 10:53:02
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