luck慧兒 追問

2020-04-13 16:14

4月作廢的

luck慧兒 追問

2020-04-13 16:14

因為是3月31號開的，4月才說作廢

meizi老師 解答

2020-04-13 16:23

你好 那你3月做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅      4月做 借 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅  貸應(yīng)收賬款或者銀行存款

luck慧兒 追問

2020-04-13 16:25

那么3月份成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 沒有進(jìn)項發(fā)票

meizi老師 解答

2020-04-13 16:30

你好   3月做借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 或者銀行存款等     到時你匯算沒有成本發(fā)票匯算調(diào)整

luck慧兒 追問

2020-04-13 17:10

您好 怎么調(diào)整

luck慧兒 追問

2020-04-13 17:10

就是我現(xiàn)在暫估入庫嗎，然后沒有發(fā)票做結(jié)轉(zhuǎn)成本

meizi老師 解答

2020-04-13 17:12

你好 就是 你既然沒發(fā)票了。 那么你就直接做成本  結(jié)轉(zhuǎn)成本。 匯算填寫納稅調(diào)整表 里面的扣除項目 其他欄次調(diào)增即可

luck慧兒 追問

2020-04-13 17:14

不用做暫估入庫是嗎

luck慧兒 追問

2020-04-13 17:15

不做暫估庫存是負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2020-04-13 17:18

你好    不用。 你都確定不會開票給你們 。 直接按付款單和入庫單以及對方送貨單 直接做府庫處理 。 只是匯算調(diào)增處理即可

luck慧兒 追問

2020-04-13 17:24

就是用進(jìn)貨單做入庫，然后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本。4月份用開的紅字發(fā)票沖銷是嗎

luck慧兒 追問

2020-04-13 17:26

4月用紅字發(fā)票沖回時，可以把這臺機(jī)器的庫存商品也沖銷嗎

luck慧兒 追問

2020-04-13 17:26

因為4月紅字沖回就沒有這筆業(yè)務(wù)存在了

meizi老師 解答

2020-04-13 17:27

你好  1. 是的 你直接做賬 4月紅沖 2. 是的 你都紅沖了 業(yè)務(wù)取消 就要全部沖掉

luck慧兒 追問

2020-04-13 17:28

好 謝謝老師

meizi老師 解答

2020-04-13 17:30

不客氣  幫到你就好

luck慧兒 追問

2020-04-13 17:46

全部沖銷了，年度匯算時還用調(diào)增嗎

meizi老師 解答

2020-04-13 17:48

你好 不用了。 你業(yè)務(wù)都取消了。

luck慧兒 追問

2020-04-13 18:42

好 謝謝

meizi老師 解答

2020-04-13 18:44

沒事的   希望能幫到你