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送心意

張樂(lè)老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-04-13 16:23

你好,是由你們開(kāi)退貨票。

蘇式小菲 追問(wèn)

2020-04-13 16:25

對(duì)方能開(kāi)紅字票

張樂(lè)老師 解答

2020-04-13 16:51

對(duì)方能開(kāi)的是紅字發(fā)票信息表吧?  要票還是得有銷貨方來(lái)開(kāi)的。   對(duì)方能開(kāi)紅字信息表的情況如下:
購(gòu)買方申請(qǐng)開(kāi)具
  1開(kāi)具情況

  當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由購(gòu)買方申請(qǐng)開(kāi)具紅字專用發(fā)票:

  (1)購(gòu)買方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣,之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;

  (2)購(gòu)買方獲得專用發(fā)票后因以下問(wèn)題無(wú)法抵扣時(shí):

  ①專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無(wú)法認(rèn)證;

  ②專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符;

  ③專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符;

  ④所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍。

  2開(kāi)具流程

  (1)購(gòu)買方提交申請(qǐng)單

  若購(gòu)買方需要申請(qǐng)開(kāi)具紅字專用發(fā)票,購(gòu)買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交信息表。

  (2)購(gòu)買方稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具信息表

  購(gòu)買方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的信息表,審核后通過(guò)紅字票信息表管理系統(tǒng)開(kāi)具通知單。

  (3)購(gòu)買方將信息表交予銷售方

  購(gòu)方稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具信息表后,將紙質(zhì)信息表交給購(gòu)買方,購(gòu)買方即可以適當(dāng)方式將紙質(zhì)信息表傳遞給銷售方。

  (4)銷售方開(kāi)具紅字專用發(fā)票

  銷售方接收到由購(gòu)買方傳遞的紙質(zhì)信息表,根據(jù)信息表的內(nèi)容在開(kāi)票子系統(tǒng)中開(kāi)具紅字專用發(fā)票。

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相關(guān)問(wèn)題討論
是沖減當(dāng)期收入和電腦公司。報(bào)損是否收取賠償?
2019-08-09 10:34:20
你好,退貨做確認(rèn)收入相反的會(huì)計(jì)分錄的
2019-08-09 10:40:55
你好,是由你們開(kāi)退貨票。
2020-04-13 16:23:20
你好!你是說(shuō)分錄怎么做? 跟銷售是一樣的做,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 但是金額寫負(fù)數(shù),按退回的金額寫
2017-12-22 11:40:30
你好,之前因?yàn)殇N售沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,現(xiàn)在退回也是無(wú)法開(kāi)具發(fā)票的
2018-08-15 16:15:17
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