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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-13 17:01

收到一筆銷售貨款不需要開(kāi)票，按未開(kāi)票收入處理，分錄與開(kāi)票是一樣的

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2020-04-13 17:02

那不是賬上收入和國(guó)稅系統(tǒng)里面增值稅報(bào)表的收入對(duì)不上了？

文文老師 解答

2020-04-13 17:06

申報(bào)時(shí)，也做未開(kāi)票收入申報(bào)，就會(huì)對(duì)上了

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2020-04-13 17:09

增值稅申報(bào)表里面有單獨(dú)的未開(kāi)票收入一欄可以填寫(xiě)嗎？

文文老師 解答

2020-04-13 17:11

如果是一般納稅人，有未開(kāi)票收入一欄
小規(guī)模沒(méi)有，與按開(kāi)票收入是一樣的填法

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2020-04-13 17:12

那是小規(guī)模納稅人的人的話是不是把這筆款項(xiàng)計(jì)入本期開(kāi)票收入金額中？增值稅申報(bào)表里面直接修改數(shù)字是可以的吧？

文文老師 解答

2020-04-13 17:17

是的，增值稅申報(bào)表里面直接修改數(shù)字

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2020-04-13 17:19

好的，謝謝，就直接修改銷售額增值稅額不動(dòng)哈

文文老師 解答

2020-04-13 17:23

銷售額變化，增值稅也會(huì)變化。
稅額不動(dòng)，無(wú)法通過(guò)驗(yàn)證的

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2020-04-13 17:26

意思就是說(shuō)按照實(shí)際收入繳稅是吧（這張不開(kāi)票其實(shí)實(shí)際還是繳稅的），會(huì)計(jì)做賬不體現(xiàn)這筆稅款但是稅局還是要收是吧，那賬和稅務(wù)不是差了這筆稅費(fèi)后面該怎么處理呀？

文文老師 解答

2020-04-13 17:34

不開(kāi)票的收入  借：銀行存款  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅
分錄中顯示了增值稅

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2020-04-13 17:40

好吧，其實(shí)就跟開(kāi)票一樣做的賬務(wù)處理，就是少一張發(fā)票對(duì)吧

文文老師 解答

2020-04-13 17:41

是的，跟開(kāi)票一樣做的賬務(wù)處理，就是少一張發(fā)票

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相關(guān)問(wèn)題討論
收到一筆銷售貨款不需要開(kāi)票，按未開(kāi)票收入處理，分錄與開(kāi)票是一樣的
2020-04-13 17:01:46
借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-09-16 14:58:53
您好，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，借銀行存款貸應(yīng)收賬款
2020-06-22 17:20:27
同學(xué)你好，需要看你們公司的制度，是按照銷售金額計(jì)算提成還是回款計(jì)算提成
2022-01-06 16:02:38
這個(gè)是不用的，銷售額和稅款是在確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅額分錄中體現(xiàn)的。
2018-12-18 11:32:17
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精選問(wèn)題

  • 老師好！費(fèi)用在做賬的當(dāng)期沒(méi)有回來(lái)發(fā)票，銀行支付了 問(wèn)

    您好，這個(gè)是可以的，能后期調(diào)整 答

  • 請(qǐng)問(wèn)因公司拖欠員工工資已離職，員工已仲裁并直接 問(wèn)

    那個(gè)還是公司申報(bào)的 答

  • 老師您好，這個(gè)是小規(guī)模這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫(xiě)啊，上 問(wèn)

    你好，可以其他應(yīng)收與其他應(yīng)付，均填寫(xiě)100 答

  • 老師您好！請(qǐng)問(wèn)移動(dòng)開(kāi)給我公司的發(fā)票怎么在電子稅 問(wèn)

    你好，他是在開(kāi)票盤(pán)里面開(kāi)的還是電子稅務(wù)局 如果是前者的話，讓對(duì)方給你發(fā)過(guò)來(lái) 答

  • 公司破產(chǎn)要怎么做 問(wèn)

    您好， 以下是公司破產(chǎn)的一般流程： 提交破產(chǎn)申請(qǐng)：公司或債權(quán)人可以向人民法院提出破產(chǎn)申請(qǐng)。公司自己申請(qǐng)時(shí)，主要是認(rèn)為公司已經(jīng)資不抵債，無(wú)法再繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。債權(quán)人申請(qǐng)時(shí)，主要是認(rèn)為債務(wù)公司不能償還到期債務(wù)，已出現(xiàn)資不抵債1。 法院受理和指定管理人：人民法院裁定受理破產(chǎn)申請(qǐng)后，需要指定破產(chǎn)管理人。管理人可以由會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)，以及清算事務(wù)所擔(dān)任1。 審計(jì)和評(píng)估：破產(chǎn)企業(yè)管理人需要委托審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，以確定企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率和企業(yè)的財(cái)產(chǎn)價(jià)值，為下一步的財(cái)產(chǎn)處置提供依據(jù)3。 接受債權(quán)申報(bào)：公司的債權(quán)人自公告之日起，或者自接到債權(quán)申報(bào)通知書(shū)之日起即可向破產(chǎn)管理人申報(bào)債權(quán)3。 召開(kāi)債權(quán)人會(huì)議：依法申報(bào)債權(quán)的債權(quán)人為債權(quán)人會(huì)議的成員，有權(quán)參加債權(quán)人會(huì)議，行使表決權(quán)1。 變價(jià)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)和分配：破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)變價(jià)后，由破產(chǎn)管理人制作分配方案，根據(jù)法律規(guī)定的清償順序進(jìn)行分配。分配方案同樣需要經(jīng)過(guò)債權(quán)人會(huì)議討論通過(guò)后執(zhí)行3。 破產(chǎn)程序終結(jié)：財(cái)產(chǎn)分配完成后，破產(chǎn)管理人向申請(qǐng)破產(chǎn)終結(jié)；法院收到申請(qǐng)后，可裁定終結(jié)破產(chǎn)程序，未得到清償?shù)膫鶛?quán)不再清償 答

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