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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-13 17:37

不需要,3月申報是根據(jù)之前開發(fā)票申報,你這個開紅字發(fā)票,5月申報4月是藍(lán)字-紅字之后申報

星期八?? 追問

2020-04-13 17:40

請問您說的藍(lán)字—紅字是指什么意思

maize老師 解答

2020-04-13 17:41

4月份沖掉的3月份發(fā)票  你這個不是開紅字嗎,這個再開藍(lán)字發(fā)票,那這個申報4月稅的時候是藍(lán)字-紅字之后去申報

星期八?? 追問

2020-04-13 19:39

老師,這個發(fā)票是多開的,沖了以后不再開藍(lán)字了

maize老師 解答

2020-04-13 19:43

后面不開別的藍(lán)字,那紅字去稅局大廳申報,

星期八?? 追問

2020-04-13 19:44

不能通過開負(fù)數(shù)未開具發(fā)票調(diào)整嗎

maize老師 解答

2020-04-13 19:47

負(fù)數(shù)申報不這個,要是你4月只開一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票話,不開別的話 ,3月不能,

星期八?? 追問

2020-04-13 19:50

4月會開別的發(fā)票,但不是重開這一張沖掉的發(fā)票

maize老師 解答

2020-04-13 19:56

這個申報是別的藍(lán)字-紅字,這個去申報,紅字抵減別的藍(lán)字銷項稅額

星期八?? 追問

2020-04-13 20:07

老師,這是最后一次追問了,那您說的紅字抵減別的藍(lán)字銷項稅額是可以的嗎?還是我要去作廢3月份的申報表?麻煩老師您給我說個具體一點的操作方法,實在是太想知道該怎么操作

maize老師 解答

2020-04-13 20:15

紅字抵減別的藍(lán)字銷項稅額是可以 是的,你這個3月作廢不了啊,你這個之前開多少就申報多少,這個減除不能3月減除,別想了,比對不通過,之前學(xué)員反饋過這個問題,

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28
同學(xué)你好 不用 只要改其他季度的財務(wù)報表就行
2022-01-26 14:13:57
選已納稅的
2017-01-29 17:03:47
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
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