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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-13 18:33

你好,
按照3%征收率減按2%征收
  2008年12月31日以前未納入擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點(diǎn)的納稅人,銷售自己使用過(guò)的2008年12月31日以前購(gòu)進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn)。 (財(cái)稅〔2008〕170號(hào),財(cái)稅〔2014〕57號(hào))
  2008年12月31日以前已納入擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點(diǎn)的納稅人,銷售自己使用過(guò)的在本地區(qū)擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點(diǎn)以前購(gòu)進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn)。 (財(cái)稅〔2008〕170號(hào),財(cái)稅〔2014〕57號(hào) )

閆晟嘉 追問(wèn)

2020-04-13 18:38

按照3%征收率減按2%征收,減免的1%的稅率該往那里填呢,我們公司這個(gè)月銷售了一個(gè)廠房,稅務(wù)局的意思是廠房屬于有形不動(dòng)產(chǎn),按5%簡(jiǎn)易征收,我把廠房按照3%征收率減按2%征收開具的3%的發(fā)票,申報(bào)增值稅開具的不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票金額劃分在簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅中,3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)。求教

閆晟嘉 追問(wèn)

2020-04-13 18:43

我在想,既然增值稅申報(bào)表中,有這么一欄,簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅,3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這么一欄,意思是銷售不動(dòng)產(chǎn)肯定有按3%的稅率開具的,什么情況下,可以開具3%不動(dòng)產(chǎn)稅率。

立紅老師 解答

2020-04-13 18:53

你好,如果稅務(wù)局認(rèn)為是按5%開票的,我們是需要按5%開票的,現(xiàn)在即使按3%開了,后期也是需要補(bǔ)稅的。

閆晟嘉 追問(wèn)

2020-04-13 19:15

老師,我想知道增值稅申報(bào)表中,附表三,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)表中,3%征收率的項(xiàng)目,什么情況下,屬于這表中的數(shù)據(jù),我的意思就是既然不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目明細(xì)表中,有這個(gè)3%的稅率,什么情況屬于這個(gè)稅率,不知道老師明白我的意思不。

立紅老師 解答

2020-04-13 19:27

你好,如果是2008年以前的不動(dòng)產(chǎn)是按3%,08年至16年是按5%

閆晟嘉 追問(wèn)

2020-04-13 19:58

老師,有相關(guān)的稅務(wù)文件嗎?分享一下吧

立紅老師 解答

2020-04-13 20:00

你好,沒(méi)有找到這個(gè)文件,是我們這里是按這個(gè)規(guī)定來(lái)申報(bào)的。

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不是銷售軟件?那這個(gè)是按服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)
2020-01-16 13:10:51
你好!是的。這個(gè)是要分開填的了。
2019-03-20 15:07:21
您好!貨物及勞務(wù)。
2017-04-14 11:00:19
這個(gè)一般稅沒(méi)有少交,一般是問(wèn)題不大,不過(guò)最好是更正申報(bào)了
2020-07-02 15:45:37
差額計(jì)稅的,允許扣除成本的。
2020-04-02 14:45:05
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