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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-13 20:55

您好，主表填在“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應欄次，對應減征的2%計算填寫在主表“本期應納稅減征額”及增值稅減免稅明細表減稅項目相應欄次。

萍中精靈 追問

2020-04-14 14:42

老師：那這樣的話申報表上的稅額跟發(fā)票上的稅額不一致，做憑證的時候按那個做

路老師 解答

2020-04-14 15:05

您好，做憑證按照發(fā)票上的稅額做。

萍中精靈 追問

2020-04-14 15:06

跟申報表不一致也沒關(guān)系是吧！不需要調(diào)整成一致吧

路老師 解答

2020-04-14 15:17

您好，我找了個詳細的申報說明，有具體的案例，你可以跟著填一下
具體地址：  https://mp.**.**.com/s/9Xcb0KiK6UsMEDv0udCj3A

萍中精靈 追問

2020-04-14 15:34

好的，謝謝老師

萍中精靈 追問

2020-04-14 15:37

再請教老師個問題：我這邊利潤總額算出來才19000，企業(yè)所得稅不是應該按5個點的嗎？怎么按25%

路老師 解答

2020-04-14 15:44

另外有一個減免所得稅的報表，你點開看一下，點開后優(yōu)惠的所得稅應該是自動生成的。再返回到所得稅主表，看要交的稅是不是少了？

萍中精靈 追問

2020-04-14 15:44

好點的，謝謝老師

路老師 解答

2020-04-14 16:20

不用謝，祝工作生活愉快。

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相關(guān)問題討論
你這個不是說的是企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎？？
2019-01-10 11:53:26
您好，主表填在“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應欄次，對應減征的2%計算填寫在主表“本期應納稅減征額”及增值稅減免稅明細表減稅項目相應欄次。
2020-04-13 20:55:17
你好 你這期符合也是可以的 你看一下
2019-07-14 21:01:26
你好；正常小規(guī)模是季報。 一般納稅人是月報的? ?
2021-12-14 16:54:45
銷售額*稅率=稅額 你算下是不是不一樣的
2020-01-11 14:52:15
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